老师早上好，我们的客户代我司把货款转到供应商的银行账号，到时候客户到我司采购商品的时候抵扣他垫付的货款，请问这些操作怎么分录凭证啊

A是我们的供应商，B是我们的客户；B把货款转到A供应商那里去了，到时候B跟我司采购商品的时候就不用额外支付我司货款，直接用他转到A供应商的货款抵扣，请问这样说可以理解吗

你们销售 借应收账款 贷收入 你们采购 借库存商品 贷应付账款 你们客服付款你们做账 借应付账款 贷应收账款

老师，我漏说了一些细节，其实是客户想借我们公司的名义让我们的供应商生产一批产品但是不方便以他自己的名字出面，所以他自己先支付一些货款到供应商的银行账号，这个客户答应我们老板到时候出货了给予我们一定的差价；所以客户昨天直接把货款转到供应商账号了，但是商品还没有生产出来的，什么时候提货还不知道的，但是供应商账上现在显示我们已经支付货款XXX元了，所以我要把这笔款入账到应付账款那里，但是贷方科目我不知道用什么

这个钱不是个人支付的吗

是的，是客户自己付到供应商那里去的

这个客户答应我们老板到时候出货了给予我们一定的差价；这个是什么差价

例如供应商的销售价格是1元，到时候我们卖给这个客户1.1元，所以这个客户说给予我们0.1元/片产品的差额收入

意思是说卖给这个个人1.1，但是实际是1，差额0.1转给你们对吗类似于好处

是啊；因为客户需要以我司的名义让供应商生产一批产品，相当于给我们一点好处费

因为这个你们实际上还没有做账，所以先不用做

例如现在是月初，客户下个月才能提货支付尾款但是供应商那里我们账上已经有对应金额的货款了，这样对账岂不是不一样？

你们做账的话也就是只能这么做，借预付账款 贷其他应付款-个人

好的老师，到时候客户提货供应商开单给我们公司的话就正常采购入库然后再销售出库给客户，另外分录：借：其他应付款-XX；贷：应收账款；是不是就可以了（至于采购产品跟销售产品就按照正常步骤分录）

对，没错，就当是你们自己正常采购一样

谢谢老师，其实就是多了一个中间步骤，我就是不知道客户垫付供应商货款用什么来分录

对，其实就是多了一个步骤而已

非常感谢