老师 我们去年一张发票异常，现在税务要求我们进项税转出。我附表2应该填写在那一栏？23A还是23B？

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• 菜市场小企业去年7月成立，今年3月底开业，有5个员工，没上社保，他们也不会投诉，每月按时发工资，公司账户转到个人银行卡上，都报工资薪金个税，有什么风险吗

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• 老师，我那个凭证日期都写的月的最后一天31号，没关系不现在才发现一共四个月的2025.5.31凭证做账日期

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