老师，农场是个体户，上个季度卖了一辆拖拉机，开了机支车发票，没有申报增值税和经营所得，现在专管员要重新申报，我这边应该怎么操作呢
你好，这个是你单位的固定资产吗？
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就差退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。 我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。
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老师，个体工商户第一季度定期定额征收，发票开了35w超额了，已经交了增值税，因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了，然后第二季度突然变成了查账征收，开了2w的发票，也是没有进项，现在个人所得税经营所要申报，但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入，之前是35w是定额时发生的，2w是查账征收发生的，如果加一起就是37w了，一分钱的进项都没有，这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
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老师，我所在的公司是2020年9月式立的个体户小规模的陶粒厂。领了增值税专用发票和普通发票，但一直没开过发票，我是今年4月份接手报税的，没做账，上季度增值税我是零申报的，，这个月税务局要求不能零申报。那我应该怎样记账？以什么数据来申报？我有四五年没报过税了，现在从头开始
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#提问#老师，我们卖了一辆车给私人，那个人说他不要发票，所以我按照未开票收入申报了增值税，但那个私人不想从他私户打我们公户，所以他把款项打给我们司机，司机在打回公司，这么操作有什么风险么？怎么解释才能合理呢
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老师你好，2022年5月公司置换了一辆十几年的车，二手车市场开具发票是10000元，这个月税局说我们没有申报增值税，我们进行了更正申报，交了税款和滞纳金，那我现在应该怎样做一个账务处理呢，具体分录怎么做呢，税款203.89元，滞纳金35.98元
粤公网安备 44030002003870号
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是单位的固定资产
借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借营业外支出贷固定资产清理， 借银行存款，贷其他业务收入，应交税费 做这个增值税，季度30万以内的，在第11行里面填写 生产经营，填写到营业收入里面。
税务上怎么补报
更正申报，申报表里面填写哪些，我上面给你写了。