老师，我们去年卖出1600的货，同时收到了1600的货款，今年他们和之前的货一起退，退了2590的货，我们补了990的差价给对方，请问这个需要怎么写分录

是的，做了收入的，现在相当于退货金额2590，我们又退了990的差价给对方

借应收账款-2590 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 借库存商品，借主营业务成本负数

我给他的这个差价是什么原因？

补给他的这个差价是什么原因的？

就是他们退货连着之前的退了一部分，我们去年实际收了1600对方本次退货2590所以得补差价给对方

好，那你给对方开负数发票，是按照2590吧。

是的，是按2590，退也是退了2590的货

你好按照上面的就可以

当时没有做应收账款，直接入的银行存款

借银行存款，贷主营业务收入

借主营业务收入贷银行放款。

正数吗？还是负数

借银行负数，贷主营业务收入负数， 或者 借主营业务收入贷银行存款，第一个是负数，第二个是正数，你自己选择。

好的，金蝶软件咋个打负数？

- 你好，用这个符号就可以的。

银行退款那个呢，怎么处理

你好，我看不懂你说的什么意思。

相当于去年连着以前的，对方退了2590的货，我们实际收了1600元，还得给对方退990的钱，这是已整笔分录。需要怎么写？

借银行负数，贷主营业务收入负数， 或者 借主营业务收入贷银行存款

麻烦你帮我看哈，这样对不对？