老师，你好，今年年初给其他单位开票了，我们已经做账了，结果现在对方公司要求重新开具发票，将之前的发票作废，因为之前的发票开票人员没打纳税人识别号，人家没法入账，现在重开后要怎么调整之前的账
如果之前的发票没有打纳税人识别号，那么之前的发票是无效的，需要重新开具正确的发票。对于重新开具发票的情况，你可以按照以下步骤进行账务调整： 冲销之前的错误账务：将之前错误的账务进行冲销，可以使用红字冲销法，即做相反的会计分录来冲销之前的错误账务。 重新开具正确的发票：按照对方公司的要求重新开具正确的发票，确保在这次开票时填写完整的纳税人识别号等信息，以避免再次出现错误。 调整会计科目：在重新开具正确的发票后，你需要将相应的会计科目进行调整。具体来说，应该将之前错误的会计分录中涉及的科目进行替换或冲销，并相应地增加或减少正确的会计科目。 调整财务报表：如果重新开具发票对财务报表产生了影响，你需要对财务报表进行调整。具体来说，应该将之前错误的财务报表数据进行修正，并相应地调整正确的财务报表数据。 保存相关凭证和文件：保存好相关的凭证和文件，包括之前的错误发票和正确的发票等，以备后续的审计和查验。
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财务报表已经生成了，没办法更改了，现在调整只能调整这个月的了，之前的发票就还是订到账里吗，那重新开的发票怎么弄
这个简单的做法，是直接把一张发票替换出来的
开了几十张发票，现在开的发票替换的话时间也对不上啊，之前是2月入账的，现在不能把11月的票放到2月份的账里啊
那你先红冲回去，然后吧发票做进去的
那就把新开的发票放到红冲的凭证里做掉，之前的发票就只能放着了，是吧
是的，你这样理解是可以的
好的，那报表就不管了吗，因为之前的也动不了
不用啊，因为你当时没有做错的
现在红冲完那这笔就到这个月的报表里了
是的，是到这个月的报表了
好的，谢谢老师，还有一件事还得麻烦老师，我们公司主营业务收入的票好多都没纳税识别号，但都入账了，怎么办，
会计学堂要求一题一问的，这个对我们有考核要求的，你可以重新提问的
好的，谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d