老师，你好，今年年初给其他单位开票了，我们已经做账了，结果现在对方公司要求重新开具发票，将之前的发票作废，因为之前的发票开票人员没打纳税人识别号，人家没法入账，现在重开后要怎么调整之前的账

财务报表已经生成了，没办法更改了，现在调整只能调整这个月的了，之前的发票就还是订到账里吗，那重新开的发票怎么弄

这个简单的做法，是直接把一张发票替换出来的

开了几十张发票，现在开的发票替换的话时间也对不上啊，之前是2月入账的，现在不能把11月的票放到2月份的账里啊

那你先红冲回去，然后吧发票做进去的

那就把新开的发票放到红冲的凭证里做掉，之前的发票就只能放着了，是吧

是的，你这样理解是可以的

好的，那报表就不管了吗，因为之前的也动不了

不用啊，因为你当时没有做错的

现在红冲完那这笔就到这个月的报表里了

是的，是到这个月的报表了

好的，谢谢老师，还有一件事还得麻烦老师，我们公司主营业务收入的票好多都没纳税识别号，但都入账了，怎么办，

会计学堂要求一题一问的，这个对我们有考核要求的，你可以重新提问的

好的，谢谢老师