演示账套

Q

老师你好，去年预付的房租做了预付款，忘记每个月计提费用了，今年才拿到发票怎么做？

2023-11-09 10:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-09 10:57

同学你好是什么企业会计准则

快账用户7534 追问 2023-11-09 10:57

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-11-09 11:02

借利润分配未分配利润贷预付账款

快账用户7534 追问 2023-11-09 11:03

那做了预付款收到发票要怎么做呢

齐红老师解答 2023-11-09 11:06

就是上面的分录哦

快账用户7534 追问 2023-11-09 11:18

没收到发票的时候要计提费用吗

快账用户7534 追问 2023-11-09 11:18

预付款不多的情况下是不是可以直接做到应付账款里面？

齐红老师解答 2023-11-09 11:24

可以暂估的；来发票冲减暂估的

快账用户7534 追问 2023-11-09 11:30

暂估是什么意思，不是每个月都计提费用了那票回来还怎么冲预付款

齐红老师解答 2023-11-09 11:40

同学你好借预付账款贷银行存款这样

同学你好是什么企业会计准则

2023-11-09

现在你要在24.12月补计提，才能在24年汇算时扣除

2025-03-25

同学你好，简化操作，可以直接入今年的费用，借：管理费用等科目，贷：预付账款。

2023-04-13

同学你好这个可以的

2024-01-25

预付房租借：预付账款-房租贷：银行存款收到发票借：应交税费-增值税-进项贷：预付账款按月摊销借：管理费用-房租贷：预付账款-房租

2026-03-17

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