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Q

汇算清缴之后收到上年的发票怎么申报企业所得税扣除？

2023-11-09 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-09 16:16

你好！你这个之前入账过了吗

快账用户8064 追问 2023-11-09 16:17

去年入账过，今年5月之前没收到发票，现在收到了。我具体要怎么操作呢？

齐红老师解答 2023-11-09 16:18

你好！那你汇算清缴的时候调增了没

快账用户8064 追问 2023-11-09 16:18

已调增了

齐红老师解答 2023-11-09 16:19

你好！这样的话，你要去调减，然后申请退税这种情况建议直接入到今年算了

快账用户8064 追问 2023-11-09 16:24

21年的支出，22年开的票，23年11月收到发票，可以直接入到今年吗？

快账用户8064 追问 2023-11-09 16:25

22年7月开的票，这个开票超过一年了

齐红老师解答 2023-11-09 16:26

你好！你如果想按正规的，就是要重新申报22年的年报，然后申请退税

快账用户8064 追问 2023-11-09 16:30

在24年1月申报的时候入账就是直接入到今年了吧？要是按正规的具体要怎么操作呢？

齐红老师解答 2023-11-09 16:31

你好！上面说了啊，要重新申报22年的年报，然后申请退税

你好！你这个之前入账过了吗

2023-11-09

收到了发票又重新做汇算，调整回来可以扣除

2024-04-19

你好同学，收入乘以毛利率之后的应纳税所得额缴税，应纳税所得额*25%直接先预交税同学

2021-05-14

你好，异地项目预缴的企业所得税，能在年度企业所得税汇算清缴中扣除。在主表的本年累计预缴税额栏次填写

2023-05-22

需要重新汇算上年的所得税

2023-07-12

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