老师，我开出去的专票和普票，第二个月对方说开错了，我红冲了，这种情况发票联要不要收回？
专票认证了不需要收回来，其他的都需要收回来。
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老师，我给对方开的纸质专用发票，结果开错了，当月作废重开了，但是对方只把作废发票的发票联退回来了，抵扣联说找不到了，这种情况怎么办
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红冲跨月的普票，红字发票第二联要不要盖章？到时这份凭证要怎么粘贴？蓝字发票第二联对方已经退回给我们，红字发票今天也开了。
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老师，红冲发票到底要不要收回，遇到好几个版本了，一个版本，普通发票开错都要回收盖上作废，专用发票没认证的要收回二三联，然后红冲发票也不用给客户，认证了的不要收回，然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本，前面一样，但是认证了的专票要红冲就要收回二三联，然后把新的二三联给客户，到底哪个对
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老师，红冲发票到底要不要收回，遇到好几个版本了，一个版本，普通发票开错都要回收盖上作废，专用发票没认证的要收回二三联，然后红冲发票也不用给客户，认证了的不要收回，然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本，前面一样，但是认证了的专票要红冲就要收回二三联，然后把新的二三联给客户，到底哪个对
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老师，我们开出去的发票，对方已经认证了，现在发票开错需要红冲，对方已经开具红字信息表，但是我们没有开红字发票，这种情况下还是按之前开错发票计算吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是专票，对方没认证，需要抵扣联和发票联都收回来是吧
对的，是的，是这么做的。
好的感谢老师，还请教你个问题，我们是劳务大包，和21局合作的，21局把整个劳务分包给我们，然后项目部人员工资和社保都是挂在21局，但是这个钱是我们出，那我这个外帐该怎么做呀？还有涉及到他们的报销问题
哦，谁来申报个税？是21局吗？
是21局 工资表和社保都是他们报，钱是我们出
你好，那对方给你开劳务发票。
对方给我们开劳务进项票吗？ 那我们就只能做劳务成本，专票抵进项了吗
对的，是的，是这么做的。
其实还不确定是不是对方报个税，是合作的第一个项目，工程造价1.8个亿左右
你好，那需要确定一下的。