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请问老师,进项发票勾选的时候 ,怎样填有效税额,把不可以抵扣的剔除?

2023-11-11 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-11 10:20

不可以抵扣的,在附表2填进项转出

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快账用户7953 追问 2023-11-11 10:24

是这样的,我们10月转一般纳税人,然后供货商将3个月订单统一开成了一张专用发票,8月9月的我不需要,只要10月份的进项,怎么办?让对方红冲重开成两张吗?8月9月开普票,10月订单开专票 ?还是可以部分勾选?

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齐红老师 解答 2023-11-11 10:30

简单的做法就是先勾选,然后,8,9月的进项做进项转出

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快账用户7953 追问 2023-11-11 10:31

8月9月还是核定征收户,没有账簿的,不是查账征收的。

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齐红老师 解答 2023-11-11 10:35

那就叫对方重新开

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不可以抵扣的,在附表2填进项转出
2023-11-11
你可以在你的勾选平台里面选择勾选,然后正常做进项 再做进项转出就可以了,也可以在你的勾选平台里面选择不抵扣,勾选这个选项直接价税合计做账。
2022-06-26
是的,你应该按照有效抵扣税额来录入进项税额。这个金额是你实际可以用来抵扣的税额,确保财务记录的准确性。
2024-11-06
你可以根据估算交多少税,去选择进项抵扣
2024-11-11
你好!如果你提到的专票已经进行了价税分离并计入了进项税额,那么在电子税务局勾选发票的时候,确实可以把这张发票剔除,不需要重复处理。这样可以避免重复申报同一张发票。
2024-11-01
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