老师有个棘手问题我蒙圈了，我司签订了一个设备买卖与安装合同。合同约定了给对方开13%的发票，于是开票我就按商贸买进卖出设备开的13的票。做账也打算按商贸做！但是今天老板打电话说，还有购买护杆，护栏加工的费用，以及安装设备的用的人工劳务费发票开进来了，我瞬间不知道该怎么做账了
你好，这个设备带着护栏吗？如果是的话，一块开设备，或者是你开设备和护栏。
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建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目，又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己，想让C提供的发票在税务层面合规的话，请问: 1，对C有资质的要求吗？2，明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢？(承包经营?还是分包合同？) 3，合同中的合同金额大约可以为多少呢？(这个金额确定是怎么算出来的？请老师写一下大致的算法) 4，C通过什么方式开到发票给到A呢？(去税局代开可以吗？) (因为是小白，自己把握不准，问的有点啰嗦，希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了！）
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，咨询个问题， 我们公司是一般纳税人，2015年买了一台设备，当时的采购发票是17%税率的增值税专票；这台设备2021年过后就没咋用了，所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户； 现在需要给客户开发票，我有两个问题不太确认： 1、关于品名： 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”，我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”，我开票要按销售合同来开，就和之前进项发票的品名不一致，这样会不会有影响？ 2、关于税率： 销售合同上标明税率13%， 我可以按13%的税率给客户开专票吗？ 我看到有政策说：一般纳税人销售自己使用过的固定资产，应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税，开具普通发票，不得开具专票。
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老师您好，我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司，老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担， 但是由于水井是基础建设里面的费用，物业公司承担的话从税务角度来说不合理， 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同（合同金额6.4万元）。 开票内容是：建筑服务*施工费 6.4万元，开票备注栏是 消防系统维护费， 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了，(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢？会计分录怎么写？
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老师有个棘手问题我蒙圈了，我司签订了一个设备买卖与安装合同。合同约定了给对方开13%的发票，于是开票我就按商贸买进卖出设备开的13的票。做账也打算按商贸做！但是今天老板打电话说，还有购买护杆，护栏加工的费用，以及安装设备的用的人工劳务费发票开进来了，我瞬间不知道该怎么做账了
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老师底下班组公司给我们开发票可以班组公司委托我们支付工资不
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老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师
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向供应商采购同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单盒计算，供应商想这10000盒想开票合并在一条明细。而我销售方因为有其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商还能开专票这1万盒可以合并开在一条明细吗
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老师你好，Excel表格有一个单元格，它的一排数字比其他的单元格高一点，怎么调？
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发票已经开了护栏，我的意思是一进一出我按商贸入账结转成本，确认收入这结束了！但是现在上游要给我司开进护栏加工费发票，和人工劳务费发票！我如何入账
好，那对方提供的材料你们给他加工吗？
我司购入材料，购入设备，卖给下游。我给下游开票就是卖出材料和设备！
一个账，就是一个商贸账。但是现在我司的上游要给我开进材料加工费，和劳务费发票，我不知道怎么账务处理了！！
开不了，你没有这个范围商贸的哪有加工的。
我司有商贸的范围，这个业务我寻思按商贸开票做账就行了！现在我司上游给我们开进来护栏加工费和劳务发票！我如何入账？
我表达挺清楚啊！老师您的回答……
你好，对方让你开什么，你就开什么嘛 你们开发票都是对方要求你开什么，你就开什么。
因为你不是加工企业，你开不了加工费。
直接拒绝就是啦，我们只能给你开护栏的，开不了其他的
我没有开加工费，都说了按商贸给对方开的票！但是护栏我司拿去加工后才能给下游用！是给我司开进来护栏加工费发票
借委托加工物资加工费，贷银行 借委托加工物资带原材料， 借库存商品 带委托加工物资，你的护栏的成本就是这些。
老师我给人家代账，现在不知道怎么处理业务了！您看看纸张吧！
借委托加工物资加工费，贷银行 借委托加工物资 贷原材料， 借库存商品 贷委托加工物资，你的护栏的成本就是这些。 借库存商品贷银行 借银行存款， 贷主营业务收入、 应交税费， 借主营业务成本、 贷库存商品 应付职工薪酬。
是个设备买卖及安装合同！我只是按商贸开的买卖发票，但是上游给我司开进来很多发票不知道如何处理
老师我说的不是分录！
写了 那个还不会 设备混凝土还有护栏是库存商品 劳务发票我写的应付职工薪酬的那个 你可以直接写银行存款
我的根本意思是，因一买一卖，账务处理结束了！都结束的玩意了，又进来一推劳务，加工费等发票！我不知道应该去则么规范这个业务！
那就相当于你之前没有做，现在补上就是了，这有什么麻烦的 借主营业务成本，贷银行存款或者应付账款。
这就是之前少做了，现在补。