老师，10月份的账上进项为120000.税务抵扣统计的数110000，有一万的票是因为10月开错退回去11月重新开，请问一下，我这账上的10000块我应该怎么写分录转到下月抵扣，下个抵扣时又该怎么写分录，需附什么原始凭证？

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• 老师您好，请问一下，收到补助是之前购买的固定资产，总额法分录是？

• 你好老师，资产负债表里的货币资金的期末数据就是当月的资金情况吗？然后期末数据减去期初数据是什么意思

• 老师，股东买了一个电梯投资单位，这个电梯是他个人买的，没有发票，只有转账记录和合同，这样的话该怎么做账呢？

• 老师，我刚入职一家公司。财务经理说 2024年和2025年固定资产折旧明细表和u8账上不一致，固定资产分类有：机器设备、办公设备、运输工具、房屋设备。让先找出原值和累计折旧的差异，一点思路都没有，这个怎么找啊？

• 老师你好，你说其他应付款一般只能挂法人名下是吗，不能挂员工名下也就是实际控制人名下？

• 老师你好！之前有异地预缴项目，有部分未预缴，对公司有影响吗？现在预缴，今年己开票完了，这部分预缴放在明年有项目在抵扣，放在帐上有何影响，对税务有影响吗？

• 老师好，请问实际业务中，公司收到收到投资款需要马上计入实收资本吗，不计入有什么影响，需要同工商公示一致吗？

• 老师你好，我接了账，8月份接的，它之前没多少业务，你说我需要，把以前的账重新做一遍吗，前边交接的没有纸质的账，只有电子版的。

• 请问老师，灵活就业养老保险和职工养老保险，有哪些区别？要全面详细的！缴费基数，缴费年限，待遇等！谢谢！

• 老师，应付账款余额是负数，啥意思啊？