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制造业13税率的一般纳税人开了税率6的技术服务发票,申报销项税额表的时候显示:第五栏扣除后销项税额二为0,检查是否录入了6税率的发票,申报表只能暂存不能保存,老师该怎么办

2023-11-13 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 10:50

您好,这个的话,只能是去增加税种核定才可以的

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快账用户4676 追问 2023-11-13 10:52

怎么核定

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快账用户4676 追问 2023-11-13 10:52

现在得报报表

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快账用户4676 追问 2023-11-13 10:53

申报表不能保存只能暂存

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齐红老师 解答 2023-11-13 10:53

需要在税务局现场增加这个6%的票种核定,核定后,这个就可以正常申报了

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快账用户4676 追问 2023-11-13 10:55

电子税务局能核定吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 10:57

这个是不可以的目前不让这样核定

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您好,这个的话,只能是去增加税种核定才可以的
2023-11-13
税率是6%的发票要专门填列在6%的那一行
2023-12-02
同学,那对应6和13填在相应的税率上
2023-05-12
您好,如果税种是货物,税率一般纳税人是13%,小规模是3%,6%是服务业税率,请您看一下您是属于哪种类型。
2021-02-08
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