Q
老师看我的分录对不，1材料入库，2付货款，3收到发票
2023-11-13 13:31
2023-11-13 13:32
第三个不对 第三个应该先原分录负数红冲第一个的分录 然后再按发票来入账
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老师，采购时，货先到先入库，发票后到。 1.先入库时暂估入库：借：库存商品—暂估（含税） 贷：应付账款 2.收到发票时，有票折 3.付货款时有现金折扣 老师，请问第2和第3分录怎样做？
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购买原材料，1.货到，发票未到，未付款。 2.货到，发票未到，款已付, 3.货未到，发票未到，已付款 这3种情况分别怎么做分录，老师帮我详细写下
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要是红冲了第一个分录，2的应付账款怎么做平，老师麻烦给我写个完整分录
借原材料 贷应付账款暂估 2.借预付账款 贷银行存款 3.借原材料负数 贷应付账款暂估负数 借原材料 贷预付账款 这样
不是往来账款不多可以应付就可以了吗？这样我就不明白了
你按我的来做 这样更直观简单