借应付账款贷库存商品暂估, 然后按照折扣之后的借库存商品贷应付账款,对方企业付款, 借应付账款贷银行存款。

请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
老师,采购时,货先到先入库,发票后到。 1.先入库时暂估入库:借:库存商品—暂估(含税) 贷:应付账款 2.收到发票时,有票折 3.付货款时有现金折扣 老师,请问第2和第3分录怎样做?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
第一步没有发票暂估入库 借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估 借库存商品 负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账 借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部 借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧?老师
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老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
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业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
我们进货50%是货先到,发票后到,需要暂估入库的。月底统计时,如果暂估入库100万,收到发票50万,票折5万,会计分录是不是这样? 1、暂估:借:库存商品(含税全价) 贷:应付账款 2、冲销:借:应付账款 50万 贷:库存商品50 3、重新入库:借:库存商品 45 贷:应付账款 45 是这样吗?
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。