老师，我们公司支付了供应商的服务费和差旅费，供应商只给我们开了服务费的发票。差旅费没给我们发票，我们该如何处理？

如果差旅费的发票开的是供应商的名称，不是我们公司的名称，我们可以做账吗？

那个是不可以的做账的，应该由供应商支付

那我们应该怎么处理给供应商支付的这部分费用呢？

为啥你们要报销人家的费用呢？他是供应商应该自己成担的，现在只能计入营业外支出

计入营业外支出，还要不要发票？

可以不用发票的了，没法扣除的

营业外支出，企业所得税不用调增了吗？