老师，我们公司支付了供应商的服务费和差旅费，供应商只给我们开了服务费的发票。差旅费没给我们发票，我们该如何处理？
没有发票的就没法做账的，需要联系供应商看怎么处理？
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如果供应商的货物放在我们公司，我们负责给它代销，比如成本是50，我们销售80，我们是不是按照差额30给供应商开具服务费发票？
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别的单位给我们提供服务，应该给我们开服务费的发票，但是对方开不出服务费的发票，给我们开的是商品的发票，老师，我怎么入账才没有风险
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老师您好！我们代供应商支付了一笔人工服务费，这笔钱需要对方打给我们，对方要求我们给他们开票，请问这个应该开服务费，还是劳务费呀
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我们是甲方，委外给乙方来做一个项目，除了服务费、乙方人员的差旅费也是我们承担。乙方提供了差旅的餐费、住宿发票给我们，发票抬头是我们公司。请问这些发票，我们是该入什么会计科目？
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老师，我们公司支付了供应商的服务费和差旅费，供应商只给我们开了服务费的发票。差旅费没给我们发票，我们该如何处理？
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如果差旅费的发票开的是供应商的名称，不是我们公司的名称，我们可以做账吗？
那个是不可以的做账的，应该由供应商支付
那我们应该怎么处理给供应商支付的这部分费用呢？
为啥你们要报销人家的费用呢？他是供应商应该自己成担的，现在只能计入营业外支出
计入营业外支出，还要不要发票？
可以不用发票的了，没法扣除的
营业外支出，企业所得税不用调增了吗？
既然是没法扣除，就得调增哈