1货款已付，货未到，发票未到，2货到，发票未到， 3发票收到，这个业务怎怎么做分录
1货款已付，货未到，发票未到，2货到，发票未到 借：存货 贷：应付账款-暂估-供应商 3发票收到 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 存货（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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生产企业，已开发票，未收到货款，未发货怎么做分录？ 不用开票，已发货，未收到货款怎么做分录？未开发票，已收到货款，未发货怎么做分录？
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货已收到，货款已付，发票未收到，会计分录怎么做
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货款已付，货已收到，发票未收到，会计分录怎么做
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货已到，货款已经付，发票未到，怎么做财务分录
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1.款未付，货已到，发票未到，2.款已付，发票未到。3.发票已到。每一次的分录怎么做。老师详细写下，并说明一下，谢谢
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其它应付款代扣代缴分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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1的分录怎么做老师，用原材料还是存货合适
存货就是原材料或者库存商品
1的分录怎么做
1付款了，未收到货，未收到发票
借：在途物资 贷：应付账款-暂估-供应商
老师1付款了，未收到货未收到发票，
借：在途物资 贷：应付账款-暂估-供应商 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 收到货 借：原材料 贷：在途物资 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 原材料等（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商