1货款已付，货未到，发票未到，2货到，发票未到， 3发票收到，这个业务怎怎么做分录
1货款已付，货未到，发票未到，2货到，发票未到 借：存货 贷：应付账款-暂估-供应商 3发票收到 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 存货（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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生产企业，已开发票，未收到货款，未发货怎么做分录？ 不用开票，已发货，未收到货款怎么做分录？未开发票，已收到货款，未发货怎么做分录？
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货已收到，货款已付，发票未收到，会计分录怎么做
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货款已付，货已收到，发票未收到，会计分录怎么做
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货已到，货款已经付，发票未到，怎么做财务分录
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1.款未付，货已到，发票未到，2.款已付，发票未到。3.发票已到。每一次的分录怎么做。老师详细写下，并说明一下，谢谢
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投标审计流程哪些呀谢谢老师
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老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
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请问一下老师。，企业资产负债表的存货是400多万，实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险？
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公司是小规模，在国内是做卖买贸易的，现在要给国外一家公司销售，可是没有备案出品，也没有报关出产品，因产品是化工涂料，申报麻烦，海关过去查得严，托运费也贵；国外公司就找了清关，国内的公司开了的 invoice发票过去的，你看国内的公司是不是按正常报税，退税和托运哪一块就不报了，因退税我们退不了，托运哪一块是国外公司自已找的，我们也没有支付，这种情况我们税务和帐务怎么处理，有什么好的方案给予出来。
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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老师，我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了，能考过吗？
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员工住宿舍，收取员工宿舍的水电费要怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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1的分录怎么做老师，用原材料还是存货合适
存货就是原材料或者库存商品
1的分录怎么做
1付款了，未收到货，未收到发票
借：在途物资 贷：应付账款-暂估-供应商
老师1付款了，未收到货未收到发票，
借：在途物资 贷：应付账款-暂估-供应商 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 收到货 借：原材料 贷：在途物资 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 原材料等（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商