您好,1.借:原材料 贷:应付账款 (这是暂估,发票到了要冲回) 2.借:应付 代:银行 3.冲回分录1,再做 借:原材料 进项税 贷:应付账款 这样应付是平的
老师,请问款未收到,发票未开,货已发出,怎么做分录,谢谢
1.款未付,货已到,发票未到,2.款已付,发票未到。3.发票已到。每一次的分录怎么做。老师详细写下,并说明一下,谢谢
购买原材料,1.货到,发票未到,未付款。 2.货到,发票未到,款已付, 3.货未到,发票未到,已付款 这3种情况分别怎么做分录,老师帮我详细写下
1货款已付,货未到,发票未到,2货到,发票未到, 3发票收到,这个业务怎怎么做分录
1货款已付,货未到,发票未到,2货到,发票未到, 3发票收到,这个业务怎怎么做分录,老师给我写个详细的
老师,请问一下住酒店收到专票,可以抵扣的嘛?
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你好,我想问一下,我们公司刚成立的,现在要做审计报告用于投标,就需要财务报表提供给他们,我们公司现在没开过发票,但是给员交社保,所以利润是负数,我现在想把利润做成零,这种情况能行吗
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1.分录我是按照合同做的分录,都是按照合同做的暂估,2.是实际付的钱.3.发票到了,不知道怎么做分录了
老师给我写个完整的分录,老师写的3冲红我就不理解了,前面没有发票没有做进项税,怎么又冲进项税了
您好,我没有冲进项,冲的是1的分录 冲暂估 借:原材料 (负) 贷:应付账款 (负) 按发票 借:原材料 进项税 贷:应付账款
老师我的理解是,1.发票没到,未付款,货到,借:原材料,贷:应付账款-暂估,2.发票未到,付款了,借:应付账款-暂估,贷:银行存款。3.发票到了,先把1分录冲红。借:原材料(负),贷:应负账款-暂估(负)4.重新按照发票做账,我是内账,借原材料,贷:应付账款-结算户
您好,我认为2不对,借方是 应付账款,不是暂估,因为付款跟1金额不一样,这是付的含税金额,跟4的发票金额是一样的
1是按照合同入的账,没有发票,不是暂估入库吗?2发票还是没有到,是按照合同付的款,
您好,可以,只是2和4的 应付账款-暂估 和 应付账款-结算户,一直挂着余额
别的老师让做的这样的二级科目,我就在这里不理解了老师,希望你给我做个完整的分录
您好,我不是每1步分录都写好了么,应付做二级科目不合适,往来是按供应商进行辅助核算 1.发票没到,未付款,货到,借:原材料,贷:应付账款-暂估, 2.发票未到,付款了,借:应付账款 ,贷:银行存款。 3.发票到了,先把1分录冲红。借:原材料(负),贷:应负账款-暂估(负) 4.重新按照发票做账,我是内账,借原材料 进项税 贷:应付账款
知道了老师,只把1分录冲红,跟2没关系,然后见票重新做账,对吗老师我的理解
您好,是的呢,我跟您的理解是一样的