老师请问一下，我们开出的发票，对方少给我们转了39.69，老板同意了，帐上怎么处理呢？需要什么凭证呢？谢谢？
按营业外支出处理
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老师你好，请问一下我们是免税企业，开给对方的是免税发票，对方要求我们开免税证明，在什么地方开呢，谢谢。
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请问一下老师，我们收到的专票，款已经给对方付了，在认证时发现，对方把发票红冲了，这个怎么处理，谢谢
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老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，然后我们要退货，那账票我们开了红字信息表邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢
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老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货，开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢 下图是5月份入账的凭证
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请问老师，我们是购买方，对方要求重开发票给我们，我们已抵扣认证，给对方开了红字信息表，请问账务该怎么处理，谢谢
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老师你好，我们有个供应商己注销了，之前支付给他的70000元，我们只拿回来相对应的其他东西抵回了，那现在应该怎么处理账本？
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给对方20万保证金，退回来19.8万，2000是手续费，这个账怎么记
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老师，请问下，为啥无形资产能确定金额呢？
粤公网安备 44030002003870号
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需要附什么凭证呢？可以做财务费用，现金折扣不呢？
不需要附相关附件，可做财务费用
现金折扣是吗？营业外支出用什么凭证呢？
二者都不需要相关附件
财务费用，是用现金折扣吗？
财务费用，是用现金折扣
老师现金折扣不需要提现在发票上嘛
现金折扣不需要体现在发票上