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老师，您好，想问一下，出口退税，退回来的税增值税申报表需要处理吗？

2023-11-15 11:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-15 11:59

你好，不需要申报的。

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快账用户7998 追问 2023-11-15 12:07

老师，正常情况下，期末留抵税额大于我的出口退税额才能全部退税，不做处理那个留抵就会越来越大。但是我上个月退了税，这个月增值税主表第15行免抵退应退税额里就自动填了我上个月退的税。期末留抵也减去了这个数。我想的是做进项税转出把它弄进成本里，现在不可以操作了是吗？

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齐红老师 解答 2023-11-15 12:09

是的，不要进项转出了，你进项转出的话，你得交税了。

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快账用户7998 追问 2023-11-15 12:11

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-15 12:12

不用客气，工作愉快。

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你好，不需要申报的。
2023-11-15
同学你好 可以撤回的 可以修改 重新申报就行了
2021-03-19
你好； 是的 ；增值税申报要先做，然后才能出出口退税的申报表。
2022-04-28
同学你好 需要处理的哦  做免税的就行了 1. 采购时，根据发票上价税合计数： 借：原材料 贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入 借：应收收款 贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时 借：原材料 应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款 销售时： 借：银行存款 贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录： 借：原材料 贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款 月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录： 借：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理
2021-06-29
你好，增值税申报了之后才可以。
2022-11-01
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