老师 现在老板娘查账 应收应付核对不上 也根据事实有两百万应付款确实没下账 目前2022年的报表已上报 汇算清缴也已经做了 该怎样处理
您好，这个的话，这么大金额是因为啥啊
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我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？
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付款一部分走公户，一部分走老板的个人账户付的，当初和供应商说的是走老板个人账户付的不要发票，但是现在发现公户私户供应商全给开票了，以前账务做的一塌糊涂，现在核对发现已经开了几年了，税务申报进项也勾选认证了，现在我们账上没做私户付的，导致账面显示欠供应商一百多万，我这个账务怎么处理
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老师 现在老板娘查账 应收应付核对不上 也根据事实有两百万应付款确实没下账 目前2022年的报表已上报 汇算清缴也已经做了 该怎样处理
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老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？
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从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很
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预收项目款 一直没有开发票 客户那边意思项目完工一起开具
那这样的话，现在挂账也是没错的呀，这个
年底漏记一笔 应付款 现在怎样处理 2022报表已上报 汇算清缴已做完
是应付账款和银行存款漏记了吗？还是什么，如果这样的话，需要重新做汇算的这个
重新怎样做汇算呀 有什么补救的方法 做到2023年可以吗
关键是另外一个科目是啥，贷方应付款，借方应该也少了吧，涉及损益没这个
借：银行存款 贷：应付账款（实质为预收）
啊，原来银行存款也没对上啊，那这样的话不能做到2023年，需要修改2022年的才可以的，当时没对账吗？
怎样修改呀 没做过修改
这种的话，需要先修改2022年报表，然后申报表的话，需要根据报表，去现场修改才可以的这种
去税务大厅修改吗？
嗯对是这个意思的饿了
先调账后产生新的资产负债表和利润表 拿着报表去税局修改报税的2022-12-31两大报表 再修改汇算清缴的内容 那样税局是不是要问修改的原因呢 会不会引起稽查
嗯对，就是这样的，这个是不会引起的