红冲暂估款时可以这样吗？ 借：应付账款--暂估款 贷：其他应付款--法人
你说的这种也可以的。相当于这笔钱要付给法人，或者是由他代付后报销
-
Q
老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
-
Q
小规模冲暂估款可以这样做分录吗 借:应付账款-暂估款 贷:其他应付款-老板
-
Q
老师我要冲暂估，老板的住宿发票，我是这样做的借：应付暂估 … 贷 ：其他应付款…这样可以吗？
-
Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
-
Q
冲回暂估，可以这样写分录么？借：应付账款-暂估应付款 贷：库存商品
热门问答 更多>
-
合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红？
-
老师，这句话是什么意思，资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务，然后开立一个专用的账户，收付款手机号挂靠方要知道。
-
领导买了两部手机，2演万元，这个怎么做账
-
请问老师，我司实际销售的是产成品，对于我司来说就是产成品，但是客户让开发票开成半成品，对我司有什么影响吗？
-
企业卖的车，只取得二手车交易发票，没有税率和税额怎么申报入账呢
-
麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
-
老师在哪里能查到退税的金额
-
分录不会找借/贷方向
-
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”，那么入账的话是进无形资产吗？
-
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些？是什么？最好要文件原文
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师这笔分录金额较大200多万，会不会一次性调整太显眼
这么大的金额的话确实人已这么大的金额的话，确实容易引起注意，可以分批次逐渐调整
公司欠法人的钱，如果在计划注销营业执照时也没有给法人报销，账务属于正常吗
对的没错， 是这样的
红冲暂估款后附什么支持资料吗 借：应付账款--暂估款 贷：其他应付款--法人
正常的很多企业都是老板不断在投资的最后注销时没办法还不了的
对的没错， 是这样的 回复的哪句话，没理解透彻
明白了，感谢
同学您好，表示正常，很老板都是这样的情况