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月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
2024-01-10 11:56
2024-01-10 11:57
你好，没问题，做账的话是可以这么做的
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
上个月做了暂估成本 借：库存商品 贷：应付账款—暂估入库 借：主营业务成本 贷：库存商品 今个月怎么冲回来呢？
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Q
老师，我是出口外贸企业，有个业务不太明白请教一下，付货款时，借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库，借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了，借:库存商品5000（红字）贷应付账款-暂估入库5000（红字），借主营业务成本5000（红字）贷:库存商品5000（红字）请问一下老师，预付账款 5130元怎么样才能平账？谢谢！
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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也可以是吧 老师 因为票回不来了 所以库存商品我们也没有
对，没问题，肯定是可以这么做的
好的 谢谢老师 这么说我就有底了
嗯，帮忙给个五星好评