请问一个项目，已经开票40万了，收款也是40万，现在审计查了，实际只有35万，退回5万，这样账要怎么做啊，对方又不让我红冲发票重新开
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老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛
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老师，我是挂靠别的公司承接的项目，现在遇到了一个问题，挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票，假设6月的时候对方实际开票40万，我们开票给对方36万，然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万，我们给对方开了54万想拉平6月的账，可是对方说已缴税金不可能在退回了，7多余的4万只能留抵下学冲，我有没有什么办法后期拿回这4万？
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您好，我单位月底开了1百万专票，给对方寄过去后，对方说有一部分密码超出密码区，大概40万。但对方全部都退回来了，对方也没有认证，昨天收到退回来的全部发票。我这个月应该怎么做呢？是先按1百万申报增值税等，然后再把超出密码区的40万冲红，后再重新开局40万专票，是这样操作吗
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老师，我们这个月发票开了104万，可是公户收款才61万，好奇怪哦，怎么会差那么多呢？一般开票都让客户走公户嘛，但是有些客户不想打公户，就让对方打了私户了，然后我们做现金收款也可以嘛，但是这样现金收款得做40万？现金收款也就一个月存个几万而已啊，那这个怎么报啊？
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老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢
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你好，老师，假如这个月房产税忘记计提了，也已经结过账了，我怎么办啊
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老师我们从别人手里买A公司，法人张三那个时候已经是实缴了注册资本，然后卖给我们后法人变成了李四，然后李四还需要实缴吗？
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给个人维修100元写劳务费报销单可以吧
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电脑、空调不超过过2000元也计入固定资产？
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问下如果员工7月入职，8月发工资，9月报个税，那么5000扣几个月的
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老师您好，车辆购置税是计入车辆的购置成本固定资产里面吗
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老师您好：做工程保函，财报是虚的，会计做的违法吗
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这个是帮我们公司维修机器的师傅开的劳务发票，他说在税务大厅代开发票的时候已经缴纳过税款了，我申报个税的时候还要申报吗？
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是施工项目，我们没有销售。
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