老师，我们属于家具定制行业，客户补吊柜140元，已经确认了收入，借：应收账款140元，贷：主营业务收入140元，现在无法收回我应该怎么做账？
借销售费用，贷应收账款。
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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老师，我们是家具定制行业，有损坏的板材应该怎么用凭证体现？正常来说：借：应收账款，贷：主营业务收入，有损坏的板材应该怎么做呢？
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老师，我们属于家具定制行业，客户补吊柜140元，已经确认了收入，借：应收账款140元，贷：主营业务收入140元，现在无法收回我应该怎么做账？
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老师 已经确认了收入，后期要退给客户2000元，我做的凭证是 借：主营业务收入2000元，贷：银行存款2000元 还是应该 贷：银行存款2000元 贷：主营业务收入-2000元呀 还是要怎么处理呀
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老师，三个基金会去年12月份最后一天都有进账，备注也没写捐赠收入，我当时挂的往来，现在出审计报告要求说明这笔款项用途，在合理范围内写什么比较好，简单省事 不是捐赠收入
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销售人员的提成可以作为奖金在工资里面申报吗
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老师，销售费用-赠送，可以？
可以的，可以这么做的。