做内帐必须要把外账的所有发票复印一遍吗？可不可以备注是外账几号凭证？
可以备注是外账几号凭证
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1、操作员的编号必须录入且唯一。2、如果没有发现数据损坏，一般不用进行数据备份。3、一个帐套中只能有一个系统管理员，但是帐套主管可以有多个。4、为了进行明细核算，所以的供应商和客户必须分类。5、客户档案必须在最末级客户分类下进行增加。6、如果科目中已经录入期初余额，则不能删除。7、期初余额试算不平衡，则不能记账，也不能填制凭证。8、凭证的每行必须有摘要内容，且不同行的摘要内容必须不同。9、红字凭证应视同正常凭证进行保存和管理。10、取消出纳签字可以由会计主管代替出纳进行操作。 这是是判断题
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老师，请问我做内账要这些发票费用票，又必须要给到外帐会计去做外帐，那我就是全部复印，还是说我做完了帐再给到外帐，我这边不留单？有没有我不用复印的其他方法？一个月单据复印下来也蛮多的
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老师，我们的外账准备包给事务所，做内帐的话，需要复印原始凭证吗？还需不需要用记账软件记账呢？或者用表格记个流水账就可以了？
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老师 现实中是不是内外帐不是一套账 外账如果没有收入的话 可以简单的就报一下工资 费就可以了吗？只要账合理 如果要交企业所得税的话 那些小的零星费用可以税前扣除的就要做好凭证 贴好原始凭证 等待扣除是吗？
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做内帐必须要把外账的所有发票复印一遍吗？可不可以备注是外账几号凭证？
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老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。
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老板办公楼装修需要正式发票吗
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酒店行业，成本发票基本都有发票，部分有收据没发票，收入如果全进对公账户，是不是没有必要分内外账，直接做一本账，所得税汇算清缴无票部分调增就可以对吗？
是的，你的理解是对的。
老师，实际工作中，酒店收入是不是都有对公和私户两个地方收款？
只能说 确实存在这种情况
这种都是做两本账？
是，这种都是做两本账
好的 感谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！