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Q

老师好，已付款已收到货，供方一直未开票，分录怎么做？已付款未收到货，供方一直未开票，分录怎么做

2023-11-17 11:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-17 11:54

借库存商品贷应付账款暂估先暂估入账

快账用户6032 追问 2023-11-17 11:55

老师，款已经付了的

齐红老师解答 2023-11-17 11:55

这个只是暂估的付钱计入预付账款

快账用户6032 追问 2023-11-17 11:56

如果供方一直不给开票，怎么办

齐红老师解答 2023-11-17 11:57

不开发票的话就把暂估的冲销，然后计入成本的费用

齐红老师解答 2023-11-17 11:57

只是这个成本费用需要纳税调整

快账用户6032 追问 2023-11-17 11:58

成本费用怎么调整

齐红老师解答 2023-11-17 11:59

纳税调整明细表扣除类项目其他调整

快账用户6032 追问 2023-11-17 12:01

汇算清缴的时候做吗？就相当于应该抵扣的税不能抵扣，只能当成本了，对吗

齐红老师解答 2023-11-17 12:01

是的就是这个意思的

借库存商品贷应付账款暂估先暂估入账

2023-11-17

你好，没有发货，没有收到货款，借应收账款贷，预收帐款、应交税费应交增值税。

2022-03-30

您好请问是您单位购入货物没有收到发票对外开了发票？

2021-05-08

借库存商品贷、应付账款暂估，借预付账款贷银行存款想要体现暂估，可以做上面的分录。

2022-06-28

你好借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款

2021-06-20

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