请问老师：图片中做账有两种解答：另外就是收到红字发票和对方重新开票再这么做账。请问到底哪个正确呢？
你好，收到红字发票，应按原账务处理进行冲减，借贷方向不动，用负数金额冲减；收到重新开票信息时，当期再进行相应的账务处理。
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请问老师，公司购买的固定资产，对方把发票开重了，收到开重的发票当月2021.12月已入账，2022年年初换了新的财务软件，没有录入这项固定资产的期初固定资产卡片，在第三个月收到红字发票，怎么做账务处理
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老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司，当月没有收到对方公司给我开的红字发票，但是在下月报税的时候进项税额全部转出了，此时还是没有收到红字发票，那怎么做呢？这样是不是报的税额和账上的税额不一致
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关于财产保险费冲红的，2021年不了解这个业务当时不明白怎么做的，没收到红字发票就用防伪税控系统申请红字申请单，做成进项税额转出了，其实去年对方开出红字发票了，但是没寄过来，没弄明白当时的意思，做错了现在对方把2021.6月份开的发票补寄过来了，更正账务，这个更正发现少了进项税额，应该怎么更正。其实完全没有必要做第二张图片分录。
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老师好，请问我们收到云信20万，云信融资后到银行账户19万多，费用是银行和平台两方扣除的，下面图片是费用扣除明细和发票，您看银行发票这样开对不对，需不需要开手续费或者利息呢，另外这笔分录怎么做呢
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老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。
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你好，图片中的会计分录是对的，红冲时要以实际收到发票时再入账，这样能保证票账数据信息同步，如果先做，迟迟收到不发票，账票信息就不同步了。但对方是数电票，即可及时查询对方的红票是否开据，确认开据了方可直接做账。