老板两家公司，A公司和B公司，平时有往来科目"其他应付款"。A公司开了服务发票给B公司30万，这笔业务在内账怎么做。内账这笔不能算收入。。那我该怎么做分录呀？

没有收到钱。。一直都是挂在往来。。

只是开了发票给对方，钱也没有收到。。发票金额不能做收入，因为不是收入，只是个走账开票。。内账我就真不知道该记录那个科目了

你好，那就不用做的，相当于这个业务没有发生，实际也没有业务。你收对方的税点吧，这个税点放到营业外收入 借其他应付款 贷营业外收入。

不收税点。是老板公司。但是开票的金额，我要挂到"其他应付款"里面。。不让两个单位往来又对不上了

你好，你没有收到钱，不需要挂账的，这个内账不用体现这笔业务

平时这个公司会打钱给我们。我们就挂在“其他应付款”上面，我们又开服务费发票给对方，发票金额就会冲减“其他应付款”。如果不做的话，这次开票30万就冲减不了“其他应付款。”

那你得做收入了，借其他应付款，贷主营业务收入。或者营业外收入

老师，但是这个是在内账里面。还有其他的科目能代替这个“主营业务收入”吗?实际上这个不是我们的收入

那你做哪个科目一直都有往来借其他应付款，贷其他应付款相当于没有做

我在想想吧。这个问题还是未能解决。。。先谢谢你

可以的 可以再看下的

好的。先谢谢你