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Q

老师，A公司代发B公司的工资和社保怎么做会计分录？

2023-11-18 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-18 16:35

你好！A公司通过其他应收款科目核算就可以

快账用户1794 追问 2023-11-18 16:40

请您写分录

齐红老师解答 2023-11-18 16:41

借其他应收款贷银行存款

快账用户1794 追问 2023-11-18 16:52

老师，工资和社保，都分别挂其他应收款科目，做出来吗？

快账用户1794 追问 2023-11-18 16:52

不用根据工资表，体现出，应付职工薪酬

齐红老师解答 2023-11-18 16:54

你好！A公司是代发不是A公司职工不用分

快账用户1794 追问 2023-11-18 16:58

明白了，感谢耿老师！

齐红老师解答 2023-11-18 16:58

不客气欢迎下次提问

快账用户1794 追问 2023-11-18 16:59

我可以在剩余时间内，想起来就问吗？还是现在必须结束了就得评价？

齐红老师解答 2023-11-18 17:32

不是同一问题，一般是另行提问

你好！A公司通过其他应收款科目核算就可以

2023-11-18

你好人员，首先即便是他俩有关联性，也不应该这样走这个流程的，？因为没有正规的业务流程。我建议是哪个公司发工资，哪个公司申报个人所得税就可以。

2022-12-08

这个为啥是两个公司承担的呢？什么原因员工是哪个单位的？

2024-04-08

您好借其他应收款贷银行存款

2022-03-31

您好，B 公司不用计提，A公司开票过来，直接入账

2024-05-15

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