演示账套

小规模纳税人第一季度开了35000的1个点的专票.4月份作废，开成了3个点的专票，这种填报表怎么填

2023-11-19 08:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-19 08:31

1%和3%的销售额一样吗

快账用户8951 追问 2023-11-19 08:32

销售额一样的

齐红老师解答 2023-11-19 08:38

那你1.2行填写专票3%的销售额

快账用户8951 追问 2023-11-19 08:40

可是专票1个点的已经作废了，销售额其实已经冲掉了，你填成3个点，需要缴纳3个点的税款，你这个肯定是不对的

齐红老师解答 2023-11-19 08:44

倒数第二行你看下他自动出来1%的税额吧已缴纳里面抵扣了不就可以了

快账用户8951 追问 2023-11-19 08:45

不对，你的红冲发票的销售额和3个点的销售额出现了负数

齐红老师解答 2023-11-19 08:48

负数销售额你还怎么交税还有1%的和3%的销售额不是一样吗一样的话合集起来是0 不你是不是跟我说的不对你的1%和3%的销售额根本就不想等

快账用户8951 追问 2023-11-19 09:03

你是不是不会啊，你不含税销售额1和3他能一样吗？

快账用户8951 追问 2023-11-19 09:04

你填报表填的是不含税销售额吧，这你不明白？

齐红老师解答 2023-11-19 09:10

填写3%的销售额在1.2行负数的不能填写填写了之后应补税款不对然后1%的增值税税额在倒数第二行实际已缴纳里面填写你看下他自动出来不不出来你自己填写最后就3%的销售额*3%-1%的销售额*1% 上面说的销售额是不含税的不含税的增值税里面都是安不含税的销售额填写

1%和3%的销售额一样吗

2023-11-19

同学您好，先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

2023-04-12

你好，你们是差额交税的吗？

2024-07-02

同学你好对的红冲了重新开不是作废哦

2023-01-11

不含税吗，你说不含税？超过30万，专票填写2行，普通发票填写3行，1行等于2,%2B3 这个对应1%不含税部分 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2021-01-11