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小规模纳税人第一季度开了35000的1个点的专票.4月份作废，开成了3个点的专票，这种填报表怎么填
2023-11-19 08:30
2023-11-19 08:31
1%和3%的销售额一样吗
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销售额一样的
那你1.2行填写专票3%的销售额
可是专票1个点的已经作废了，销售额其实已经冲掉了，你填成3个点，需要缴纳3个点的税款，你这个肯定是不对的
倒数第二行你看下 他自动出来1%的税额吧 已缴纳里面 抵扣了不就可以了
不对，你的红冲发票的销售额和3个点的销售额出现了负数
负数销售额你还怎么交税 还有1%的和3%的销售额不是一样吗 一样的话合集起来是0 不你是不是跟我说的不对 你的1%和3%的销售额根本就不想等
你是不是不会啊，你不含税销售额1和3他能一样吗？
你填报表填的是不含税销售额吧，这你不明白？
填写3%的销售额在1.2行 负数的不能填写 填写了之后应补税款不对 然后1%的增值税税额在倒数第二行实际已缴纳里面填写 你看下他自动出来不 不出来你自己填写 最后就3%的销售额*3%-1%的销售额*1% 上面说的销售额是不含税的 不含税的 增值税里面都是安不含税的销售额填写