老师，我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入，但还没有把机器给客户，24年1月才交付机器和发票，我们进货也是在1月份，这样做可以吗？
你好，你需要红冲之前的无票收入，然后再做发票。
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老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入，但还没有把机器给客户，24年1月才交付机器和发票，我们进货也是在1月份，这样做可以吗？
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老师，我们为了年底收钱，12月底给客户开了预付款30多万发票，但是这个活动还没有开始，要24年1月份才做，这个相当于只有收入，还没得支出，这个情况如何能降低所得税呢，能不能把成本做到23年呢
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老师您好，我们公司是一般纳税人，我们外账会计做账一般是抵扣了进项才入账，现在12月份了，我们的进项平台是还有10月份的发票到12月份的发票有100多万的我发票没抵扣，也就是没有入帐，这样合理吗？这些23年进项到24年抵扣时再做入账库存商品再结转有问题不？
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请问公司是这个月补缴去年的平台收入，这个月扣钱，有滞纳金，这个做账要做到去年吗？然后年报滞纳金调增，还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
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我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
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老师，我想问一下，我们从其他地方购买了办公文具，水杯雨伞，湿巾等。搞活动的一些小东西，拿些礼品，然后到某县环保局参加活动，宣传环保方面，然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票，那以什么样的形式开这个发票？
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老师，甲方代发工资，总承包性质是不能用农民工工资工资表做成本吗
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广东可以线上开通税务登记吗？
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老师，请问如果利润表年报有笔支付支付24年所得税汇算清缴1万，当时24年没做计提，25年直接做：借：利润分配-未分配利润，贷：银行，导致资产负债表年初未分配利润-期末未分配利润数据不是利润表净利润，可以吗？
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你好，老师，住宿费，现在是生产生活服务＊住宿费，还是住宿服务？单位写天还是间？
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老师，你好，请问查看是否税务登记了，在纳税人状态查询下面显示空白，是不是就还没有做税务登记？
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很多年前的固定资产未计提折旧，现在可以补计提折旧吗？补计提的话计入什么科目？
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老师，你好，请问做工程承包的分包，这个增值税行业税负和所得税大概多少啊
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老师，当时做的贷:主营业务收入-无票收入，开票时，借主营业务收入-无票收入，贷主营业务收入-开票收入13%，这样可以吗？老师，就是还想问您下，10月份虽然做了无票收入在账里，但没有申报这个无票收入增值税，想着开票时再申报，但开票可能要跨年了，这样的话有没有问题？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款，贷主营业务收入应交税。
好的 谢谢老师，老师，就是还想问您下，10月份虽然做了无票收入在账里，但没有申报这个无票收入增值税，想着开票时再申报，但开票可能要跨年了，这样的话有没有问题？
你好，那你就加上别做了，你这样的话，增值税的销售额和所得税的销售额一样吗？你要么就统一申报，要么不做都不做。