老师 我对账的时候 发现19年付过装修款 但是还有差额的发票账上未入 导致应付账款出现负数（差票）。也找不到该发票。我应该怎么怎么账务处理呢

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• 注销时，资产负债表只有实收资本400，然后未分配利润负500，那么注销时清算企业所得税申报，主要有个剩余财产计算和分配明细表有个累计未分配利润，但是我未分配都负数了还要写吗

• 老师您好，有个产成品汽车线材这个月出库出不了，年中了留在账上不好看，想让这个月做个产成品减少 原料增加的分录，摘要写清楚一点就说上个月入错了，仓库那边给退成原料，请问这个分录我应该怎么写

• 申报个税是以实际发放日期为准还是计提时间为准

• 你好，老师，我公司有2021年付款的材料款，挂在预付账款，对方未开票业务也未报公司，，现在查到这笔款项，联系对方开票，对方不开票，说款项已退至业务经理账上。。现在对方不开票，预付账款贷方 冲 应收账款-业务经理，行吗？当时，我公司没有暂估成本，只是开进来发票，才入成本。

• 工商年报里本期实际缴费金额到底是单位+个人承担的合计？还是就是单位缴纳的那部分

• 老师，公司有个别员工交着老家的医保呢，没有交城镇医保的这种，但是其他养老、失业的，这可以吗？如何规避一下风险？

• 老师，一般纳税人，老板娘把它们超市买的菜，日用品，都开普票到公司，该怎么做账呢？

• 老师好，请问老师每个月15号申报就要缴税了是吗？交的是哪些税种呢都是按月交吗

• 老师出租车机打发票能报销吗？

• 企业所得税宠物饲料销售生产企业的税负率是多少呢