老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
你好，他数量有多开的吗？
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之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师我们去年付给供应商的设备款，对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票，这账该怎么处理呢
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老师你好，对供应商分罚款，供应商把罚款开了发票了，做营业外收入可以吗，我们领导让人家重新开发票，不让开这个罚款的金额，应该怎么处理
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老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
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数量金额都多开着呢
那你的库存商品余额不就不一致了，你怎么解转出去？
不太知道老师，就是如果按发票来，多出来的库存和应付的费用怎么办呢
借库存商品贷应付账款。
但是这部分钱相当于虚开的，是不付出去的，一直挂应付也不行吧
那你们走账上走公户就是了，如果你想要用这个发票，公户支付一次，然后让他私下给你老板。
好的老师，没有别的处理办法了，是吗
票退回去，就这两种方法。