老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
你好，他数量有多开的吗？
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老师你好，对供应商分罚款，供应商把罚款开了发票了，做营业外收入可以吗，我们领导让人家重新开发票，不让开这个罚款的金额，应该怎么处理
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老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
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老师，我们供应商跟我们对账的时候因为价差误差，导致对方多开了24万发票给我们，我们也多付了24万。现在可以在我们的应付账款里面扣24万吗？请问老师发票怎么处理？
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你好老师我们是商贸公司，之前付供应商都是公账付的，发票没让对方开太多，导致现在应付账这一家的挂账金额很大，要怎么解决处理
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老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
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数量金额都多开着呢
那你的库存商品余额不就不一致了，你怎么解转出去？
不太知道老师，就是如果按发票来，多出来的库存和应付的费用怎么办呢
借库存商品贷应付账款。
但是这部分钱相当于虚开的，是不付出去的，一直挂应付也不行吧
那你们走账上走公户就是了，如果你想要用这个发票，公户支付一次，然后让他私下给你老板。
好的老师，没有别的处理办法了，是吗
票退回去，就这两种方法。