老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理

数量金额都多开着呢

那你的库存商品余额不就不一致了，你怎么解转出去？

不太知道老师，就是如果按发票来，多出来的库存和应付的费用怎么办呢

借库存商品贷应付账款。

但是这部分钱相当于虚开的，是不付出去的，一直挂应付也不行吧

那你们走账上走公户就是了，如果你想要用这个发票，公户支付一次，然后让他私下给你老板。

好的老师，没有别的处理办法了，是吗