你好!借主营业务成本-暂估 贷应付账款-暂估
老师你好,我想问一下暂估的库存发票来不了,但是暂估的库存已经进了成本,会计分录怎么做?
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?
你好,老师我想问下我怎么做成本暂估呢,下个月材料发票会来,分录怎么写
下个月我的材料来了,分录是怎么样的,暂估是借主营业务成本~暂估,贷应付账款~暂估,来了发票,借主营业务成本贷库存商品?
你好!红字冲减这个暂估,然后按发票重新入账
重新结转成本是吗,借库存商品,贷应付帐款,结转成本借主营业务成本,贷库存商品~材料对?
你好!是的,就是这样了