做12月份的账务过账时，需不需要把1-11月的发生额和余额过账回来？（我图片上写的是对的吗）

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• 老师，26年，从多处取得工资，如果一年没有超过12万，要交个税吗

• 发票当月对方开错又红冲，然后开的正确的。这个我不需要再账上做处理了吧

• 老师您好，我想问一下，有个商贸公司是经销雪花啤酒的，厂家扣的箱子和瓶子款，我应该做什么科目

• 老师，现在已经汇算清缴完，但是发现25年5月固定资产折旧多计提了，必须每个季度回去更正申报还是直接更正汇算清缴就可以

• 之前按票挂的其他应付，结果最后支付的时候，她少给人家了几百块，这个咋办

• 媛媛，2026.2月集团统一交的第一批补充医疗保险（含各子公司），发票是保险公司开给寿州控股，全部计入费用？还是子公司部分挂应收？做的分录寿控部分做的费用，子公司挂的往来？可需要修改？

• 老师，个体工商户经营所得里面扣除15000。是不是和工资的扣除15000要合并的，只能扣一边，

• 收到股东投资款要出纳开收据吗

• 老师，你好，我刚进一家新公司，没有人交接，上一个财务上个月离职了，我看到有出口报关单，但出口报关单开票给老板香港公司，请问我申请退税，是跟开票外国公司一样吗，我之前申请过免抵退税，

• 别人转错了我又给退回去，这个需要做账不。同一个月