进项大于销项的那部分就是留底 可以开
老师,去年11用于出口退税的进项发票勾选成了进项抵扣了,分录也做了借库存商品20707.96,应交税费-增值税-进项税额2692.04贷应付账款23400,今年1月增值税报表做了进项税额转出,用于出口退税,老师把转出分录和用于出口退税分录详细写一下吧
老师您好,一般纳税人企业月度要申报增值税个税季度要申报企业所得税财务报表其余的如果没有税费种认定的情况依据发生有需要就申报对吗
老师 请问企业所得税需要计提吗
税务UK是不是每个月都要自己申领发票,需要报完税才能申领吗
进口货物缴纳的增值税,消费税怎么做账务处理
本月合计 余额 怎么填 是本月合计的借方减去本月合计的贷方吗
老师好! 我在一般纳税人期间取得专票,用于正常项目(非免税、简易计税项目),但专票的业务发生时间是小规模期间,请问这张专票可以进行抵扣吗?
当月收到的专票已入账但是未在税务系统抵扣进项,可以在次月抵扣么
应交税费-应交个人所得税借方余额23.7,该员工已辞职扣不回来了,怎么处理
我们做高企,合同金额20000,银行付款也是20000.当时服务没有做,先做了一个服务是1200的,还有18800的款暂时不退 这个分录怎么做
这个我是知道的,就是比如我账面跟各公司的流水都是平的,包括对方开进来的还有我开出去的发票都已经平了,按道理来说有留底的话,不是应该账面某家公司也要有剩余吗,可是账面都是平的了
实在是找不出原因了
每个月进项和销项账上和申报表的核对下不就可以了
我对了,税金跟申报表都一致。
申报表主表里面有留抵 帐上没有?
申报表没有留底,账上也没有。我的意思是说,比如ABC三家公司,开票和转账都已经是平的了,可是会出现说这个月有进项留底,对方也没有多开票,都是转账多少开多少,可是这个月就是有留底剩余
那这样的不很正常的吗 你开进来的有abc产品 销售出去a