进项大于销项的那部分就是留底 可以开
我想问一下,我公司增值税系统上有进项留底2万多,但是我看公司账务系统上显示还欠人家税务局4万多,然后我把今年的进项税认证都对过过了,好着呢,所以想来问问还可能是什么原因
我公司是再生资源回收公司,是一般纳税人,2021年建设厂房,有100多万的进项税留抵,今年3月份想使用简易计税,请问老师:实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗?还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣?账上的留抵税还可以继续留抵吗?还是要转出?使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出?谢谢
老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
老师你好,公司已经破产进入清算环节,老板都已经出逃国外,可是现在账上存货有3000多万,留底退税有680多万,这批存活是在税率还是17买入的,现在税务让把留底税额消除,可是就算卖掉存货也只能消耗四百多万的留底税额,那剩下的留底税额怎么消耗,或者卖出的时候可以不按照现行13个点嘛
老师小规模纳税人季度报,第四季度是几月报税啊
齐鲁公司2021年7月1日从银行借入200000元,年利率为6.6%,期限为6个月的短期借款,齐鲁公司与银行签订的借款合同为按季支付利息,到期归还本金。根据题目要求编制会计分录:(每笔分录2分)①每月末预提利息时②季度付息时③借款到期归还本金时
下列各项中,应通过应交税费核算的有()。A使用城镇土地应交纳的城镇土地使用税B计算应交纳的城市维护建设税C购买小汽车交纳的车辆购置税D对外销售应税矿产品应交的资源税
下列各项企业支付的款项中,不属于离职后福利的是()。A向职工提供的丧葬补助费B在职工病假期间支付给职工的工资C在劳动合同到期前辞退职工所给予职工的补偿金D在职工提供服务期间向社保机构缴纳的养老保险
某企业为增值税一般纳税人,2021年应交各种税金为:增值税350万元,消费税150万元,城市维护建设税35万元,房产税10万元,车船税5万元,企业所得税250万元。上述各项税金应计入税金及附加的金额为()万元。
某增值税一般纳税人因管理不善毁损库存材料一批,该批原材料实际成本为50000元(适用的增值税税率为13%),保险公司和责任人赔偿32500元。该批毁损原材料造成的非常损失净额是()元。
齐鲁公司2021年6月1日购入材料一批,价款100000元,增值税13000元,材料已到达入库,款项暂欠。付款条件为2/10、l/30、N/60(现金折扣考虑增值税)。根据题目要求编制会计分录:(每笔分录2分)①6月1日购入材料时②6月9日支付货款时③8月25日付款
某企业对灾区捐赠产成品一批,成本为70000元,不含税售价为90000元,该企业适用的增值税税率为13%。编制会计分录:
4.某企业2021年时资本总额为100万元,企业发打往外的普通股价值为60万元(30万谷)债务价值为40万元,债务利率为10%,企业所得税税率为40%。2022年预定将资本总额增至120万元,年利率为12%,需要增加资本20万元,两种案可供选择:(1)发行债券,年利率为12%;(2)发行普通股,需要发行10万股。有预计2022年的息税前收益为20万元。要求:预计2022年的息税前收益为20万元。要求:(1)计算2022年两种追加筹资方案下无差别总的EBIT和EPS;(2)计算两种方案下2022年的每股收益是多少。
科目余额表里的管理费用本年累计金额与利润表管理费用的本年累计金额不一致是什么情况
这个我是知道的,就是比如我账面跟各公司的流水都是平的,包括对方开进来的还有我开出去的发票都已经平了,按道理来说有留底的话,不是应该账面某家公司也要有剩余吗,可是账面都是平的了
实在是找不出原因了
每个月进项和销项账上和申报表的核对下不就可以了
我对了,税金跟申报表都一致。
申报表主表里面有留抵 帐上没有?
申报表没有留底,账上也没有。我的意思是说,比如ABC三家公司,开票和转账都已经是平的了,可是会出现说这个月有进项留底,对方也没有多开票,都是转账多少开多少,可是这个月就是有留底剩余
那这样的不很正常的吗 你开进来的有abc产品 销售出去a