请问老师，做出纳要我绑定办税人员开票，但每次开票就老板微信这么一发给我，我也不知道业务是不是真实的…现在全电发票都要人脸扫码了，我觉得风险还蛮大的怎么办，还想让我做开发票的合同。。
你好，同学 一定要确定业务是真实的，不然确实有风险
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我目前任职的这家公司的老板有3家公司，A，B，C。 1.老板把A的固定资产原价卖给B，让我开票。开票员，收款人，复核人都不是我。有风险？ 2.本来我劳动合同签的是A，然后现在她让我当C的开票员，开增值税专用发票把C的一些设备卖给A。并说下个月把我的社保改在C交。有风险吗？ 并且是我来做C和B的账，老师有什么风险？今天我说我不想当开票员老板不同意，问他业务是真实的吗？他说是。老师
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老师你好，我想请问一下，怎么写收款收据的摘要.. 事情是这样的，我们开发票给别人，我们就赚这个税点收入，经济业务不是真实的，现在要把这个钱（开票的金额）扣除税点收入后的差价，退还给别人，是现金退，我们要开个收款收据，让对方签个字，说明这个钱已经退给人家了，我不知道怎么写。。。。
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老师：我刚入职，一般纳税人企业，现在要买发票，11月的账都还没做。现在买票要先报税，请问我怎么样算，先把税报了，开票系统的金额？勾选系统全部都勾了吗？进项发票也还没给我，我不知道勾那些
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老师好，请教一下，我们是小规模民办学校，对租入的房屋进行装修改造，装修款已经预付了二十几万，用银行公账支付的，我一直催着要合同和发票，老板开始说有，到现在一直没有提供，我问搞装修的老板，他说不开票，我才知道其实是承包给私人老板的，开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了，现在真是为难了，老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决，当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人，老师，如果万一不能开票，有什么办法能变通吗？
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老师，我们老板给我打电话，我已经录音，我跟我们老板说虚开的那些发票现在发现问题，现在最好的办法就是做进项转出，补缴税款，她说这些都是真实的，昨天说不是真实业务，我忘录音了，我做的那两张还要冲红吗
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齐鲁公司2021年7月1日从银行借入200000元，年利率为6.6%，期限为6个月的短期借款，齐鲁公司与银行签订的借款合同为按季支付利息，到期归还本金。根据题目要求编制会计分录：（每笔分录2分）①每月末预提利息时②季度付息时③借款到期归还本金时
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下列各项中，应通过应交税费核算的有（）。A使用城镇土地应交纳的城镇土地使用税B计算应交纳的城市维护建设税C购买小汽车交纳的车辆购置税D对外销售应税矿产品应交的资源税
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下列各项企业支付的款项中，不属于离职后福利的是（）。A向职工提供的丧葬补助费B在职工病假期间支付给职工的工资C在劳动合同到期前辞退职工所给予职工的补偿金D在职工提供服务期间向社保机构缴纳的养老保险
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某企业为增值税一般纳税人，2021年应交各种税金为：增值税350万元，消费税150万元，城市维护建设税35万元，房产税10万元，车船税5万元，企业所得税250万元。上述各项税金应计入税金及附加的金额为（）万元。
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某增值税一般纳税人因管理不善毁损库存材料一批，该批原材料实际成本为50000元（适用的增值税税率为13%），保险公司和责任人赔偿32500元。该批毁损原材料造成的非常损失净额是（）元。
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齐鲁公司2021年6月1日购入材料一批，价款100000元，增值税13000元，材料已到达入库，款项暂欠。付款条件为2／10、l／30、N／60（现金折扣考虑增值税）。根据题目要求编制会计分录：（每笔分录2分）①6月1日购入材料时②6月9日支付货款时③8月25日付款
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某企业对灾区捐赠产成品一批，成本为70000元，不含税售价为90000元，该企业适用的增值税税率为13%。编制会计分录:
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4.某企业2021年时资本总额为100万元,企业发打往外的普通股价值为60万元(30万谷）债务价值为40万元,债务利率为10%,企业所得税税率为40%。2022年预定将资本总额增至120万元,年利率为12%,需要增加资本20万元,两种案可供选择:(1)发行债券,年利率为12%;(2)发行普通股,需要发行10万股。有预计2022年的息税前收益为20万元。要求:预计2022年的息税前收益为20万元。要求:(1)计算2022年两种追加筹资方案下无差别总的EBIT和EPS;(2)计算两种方案下2022年的每股收益是多少。
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科目余额表里的管理费用本年累计金额与利润表管理费用的本年累计金额不一致是什么情况
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某会计师事务所注册会计师对ABC公司2021年的财务报表审计发现如下问题，如需调整，请代某注册会计师编制调整分录：①出租固定资产收入100000元，挂在其他应付款中未作处理。②以经营性租赁方式租入设备2台，共计提折旧150000元，已列入了制造费用。CO@2021年9月25日账上记录有:二饰大借：营理费用120000贷：银行存款120000注册会计师审查其合同，发现是支付2021年9月~2022年8月的房屋租金。@2022年1月20日账面记录有：借：固定资产400000贷：应付账款400000注册计师审查相关资料，确认该业务是2021年12月3日购入汽车2辆，2021年12不收跳次·月10投入营运。(汽车折旧政策是按5年平均摊销，不考虑残值。)
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老板说是要先开票对方才付款，关键我才刚去，我也不知道业务是怎么个回事儿，日常这种风险怎么避免啊？难道等财务都得绑办税人员吗
一般是业务提供销售合同，出库单等相关资料，财务才给开票
还想让我做合同呢。。这是个什么软件服务类公司，还有工程之类的，这种也没什么出库单之类的咋办？
学员，如果你是财务的话，最好不要做合同，
对呀，我是开票的，老板还要我做合同，我觉得也太离谱了，那我就把什么金额之类的写进去了，我是不是能直接拒绝掉让我做合同呀
我还没遇到过让会计做合同的。。
我是出纳，但是会计要我实名开票，还得绑办税人员，感觉很担心，怕有虚开的可能
是能直接拒绝掉做合同呀
本身又做合同，又开票不科学呀 而且有风险
嗯嗯好哒，那我之前看到他发的我就填了合同的部分，没有做合同，我这样有风险吗？之后我就直接拒绝掉了……因为我是问他的，我问了款有没有收到有没有合同，谁知道他就让我做合同，感觉很有风险的
当个出纳真难，什么都要搞
有合同的话，你开票风险小一些
是当财务都得绑这些是吧？那这个风险就是都存在呀？
因为如果业务提供合同，再开票好一些
现在办税员确实要绑定，实名制了