我们是内河航运公司，2021年买了酒对方开了专票的，又抵扣了，属于业务招待费，现在税局要求我们做进账税额转出，应该在填在哪一栏？

您好，就填 15行进项转出，我总认为填19行不好，15行税务也能接受的

2023-11-22

你好，之前你的分录是怎么处理的

2022-07-07

你好；先做转出；比如借库存商品贷进项税转出；然后对方要开红字发票给你们。做借应付账款或者银行存款贷库存商品

2022-04-19

同学你好 1.首先，确认税务局通知您将某家公司的进项税额做转出处理的文件或通知是否仍然有效。如果该文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，将相应的进项税额转出，并做相应的账务处理。 2.其次，与对方公司进行沟通，说明您已经根据税务局的要求将进项税额做了转出处理，并且提供相应的账务处理证明。同时，询问对方公司是否存在任何问题或错误，以及是否需要您做进一步的操作。 3.如果对方公司认为他们的公司已经没有问题，并且希望您将已经做了进项税额转出的票给他们，那么您可以考虑将该票退回给对方公司，并要求对方公司重新开具一张正确的发票。在退回发票时，请确保与对方公司明确责任和义务，以避免未来的纠纷

2023-12-27

那就作进项税额转出处理，借：管理费用贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出税务上在11月申报时填报进项税额转出。

2023-10-31