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你好，小规模纳税人更正申报了2019年-2022年的工资薪金个人所得税，以前是0申报，现在补提工资是计入未分配利润更正每年的汇算清缴，还是直接计入今年的费用？
2023-11-22 14:23
2023-11-22 14:25
你好，用微凡贝利软做，最好是修改汇算，请教。
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小规模公司，2021年3月30申报汇算清缴要补交税,用以前年度汇算清缴做分录，搞不清楚申报年财务年报是否要改资产负债表中未分配利润中的数据？如不改，就直接是2020年数据，那么未分配利润变更数据就体现在2021年期末数据里，分析对吗？
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2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正，那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润，那所得税是否要缴纳？在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报？今年的汇算清缴还没做，调整的这个税额是13W，请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税，填哪个报表？
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请问老师，我在22年12月份的时候计提了全年一次性奖金，但是申报的时候只申报了一部分，是并入到工资薪金里面申报的，到23年1月份的时候又申报了一部分全年一次性奖金，也是并入到工资薪金中的，现在我想问，我是更正申报还是在个人所得税汇算清缴更正 ？个人汇算清缴表中可以更正全年一次性奖金吗？
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你好，小规模纳税人更正申报了2019年-2022年的工资薪金个人所得税，以前是0申报，现在补提工资是计入未分配利润更正每年的汇算清缴，还是直接计入今年的费用？
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老师，两个问题。1、个人独资企业给投资人申报了工资薪金，这个工资薪金计入管理费用，年度经营所得汇算清缴把投资人工资调增上去，比如法人工资一年做了2万，财务报表里管理费用3万其中有投资人的2万，汇算清缴调增2万，那去年财务报表里的利润数不就对不起来，还需要更正12月财务报表吗，但是个人独资汇算清缴没有年度财务报表，这数怎么改呢，是不是去年财务报表不改，只在当年报表中体现未分配利润多一万啊 2、个人独资企业年底有未分配利润，这个必须要转给投资人吗让未分配利润为0吗
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用未分配利润来做最好修改汇算，
那可以直接做入今年的费用，不调整以前年度汇算清缴吗？19-22年4年工资一共86万
你好，有风险的，因为你的自然人电子税务局扣缴端和企业所得税职工薪酬明细表需要比对
那更正以前年度汇算清缴，需要更正财务报表吗
你好，这个可以不用修改的，你账务处理可以做到今年做利润分配未分配利润呀。