请问老师 买一辆车：支付35万，发票32万，置换补贴3万，返现8万，这个8万我们要开票给对方。有没有更好的购买方式，不然这八万一分钱成本都没有，纯利润了。 请问老师有没有更好的逻辑思路，比如开票开少一点，不要返现，付钱怎么付，付少一点不要返现
同学你好，我重新梳理下你的问题：你们公司买了一台车，一共支付35万（车辆发票32万%2B置换补贴3万），现在有一笔返回来的钱8万，需要你给对方开票，请问返现的单位是你们公司买车支付的单位吗？
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老师您好咨询个问题：比方我接了一个100万的工程，其中材料占60万，人工30万，利润10万，但是我购买的材料都是有发票的，我要开100万的9个点发票给甲方他才会付款给我，我想请问我这60万的材料发票是不是可以抵扣，然后只需要把利润和人工的金额去开票。
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想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我想问下一个工程已经完工计入了固定资产，还有一小部分钱没付，挂在应付款，现在要卡对方百分之十，少付对方五万，发票去年已经开了，要把发票还给他们重开吗，还是怎么处理更好点
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你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
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对的老师
一台车这样，要是10台车不得亏死
同学你好，返现后相当于你们公司实际付款金额就少了8万，如果车辆价格可以调低的话，最好协商把车辆发票金额开低8万，这样车购税和保险费用也会相对低些。如果车辆发票有要求无法调低，看你们单位有没有服务费之类的类目开票给对方，要相应的合同，三流合一。
现在就是开服务类发票，80万的利润，还是纯利润 没有成本票
我现在是想怎么解决这个问题
同学你好，最好找你们公司有的类目且只有人工成本的，只要解释的通就好。
我要的不是这个，我要的是，换个逻辑，比如少开票，或者不用返现的方式
是要以换个逻辑的思路，解决这个利润的问题，如果是来服务费发票，目前不是早就解决了吗？
同学你好，可以先尝试跟对方协商少开票方案。
可以把逻辑梳理出来吗？
同学你好，请具体表述下你的问题。
如果换个逻辑，把这个方案最优化，不然每台车8万的额外利润，所得税太高
购买方式
同学你好，针对这笔返利，不要只看到额外利润产生的所得税，同时要看到这是给公司增加利润的，任何利润的增加都会产生税费。所以解决方案是合理，而不是避税。
10台车80万的纯利润，这本身就该退的 不是实名利润不利润
同学你好，那就按正常业务处理就好