你好 增值税是 35万不含税的*征收率 所得税是利润 *税率 你数据 不全

增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
你好老师!我们是建筑分包劳务单位合同价是600万 异地建筑服务外经证纳税是怎么计算的需要纳税外经证多少钱? 本地城建税 增值税 教育费 地方教育附加费企业所得税 印花税都交过了就外经证这费用不懂!我们是挂靠人家劳务公司的请老师公式列一下再计算共多少钱谢谢了
老师好!小规模企业一季度开发票(普票8万+专票2万)价税合计10万(未税价99009.9,税额990.1),税率均为1%;工资成本5000,请问增值税和企业所得税计算方式,谢谢
老师,目前我上班公司是建筑小现摸行业,有笔业务涉及2017年~2018年的工程款开票,价税合计共开482万元(3%)专票:开票收入4679611.65元,税额:140388.35元,在线咨询了税务局,只发了税务优惠政策,看不是很明白,请问这个收入要怎么计算企业所得税?请老师帮忙算下,谢谢
老师,总公司是小规模,分公司是小规模,增值税就地缴纳,企业所得税汇总,请问老师总公司和分公司增值税销售额是不是合并计算,作为升为一般纳税人的依据条件,还是分开计算的?谢谢
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗