同学你好 对的 都填写十万

计提工资:借:管理费用--工资10万,贷:应付职工薪酬--工资10万发放工资:借:应付职工薪酬--工资10万贷:银行存款8万个税0.5万五险一金1.5万那么汇算清缴时工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,都是10万。但我听到另外一种说法,说实际发生额是8万,也就是计提数减个税和五险一金,老师帮我解释下吧
请问,账载金额10万,实际发生金额8万,1.如果23年3月发了计提工资2万,那税收金额这填多少2,如果5月底未发这计提工资2万,税收金额填多少
老师,比如2022年一次性支付了某员工2014-2020年的社保10万,2014–2020年的社保每年都进行了计提。如果2022年应付职工薪酬社保贷方发生额20万,借方发生额30万(含2014-2020计提10万),汇算清缴填写薪酬表时,填写账载金额20万、实际发生额30万,税收金额填多少
唉!就是之前咨询的问题!2022年个税申报10万,计提10万,但资金回款缓慢,导致工资发放延迟拖后,实际只发了7万,剩余的3万目前在2023年已支付2万,一共支付了9万工资,还有一万未支付,那么企业所得税职工薪酬表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方怎么填写,是都填7万,还是都填9万?
老师,如果我计提了10万,发放了10万,那么(一、工资薪金支出)中的(账载金额,实际发生额,税收金额)是不是都填写10万
老师好,建筑公司有跨区域项目,现在申报预交增值税申报表的时候是在建筑公司所在地税务局申报还是项目所在地税务局申报呢
老师,比如同一笔单子甲公司卖给乙公司100元。乙公司卖给丙公司105元,其实乙公司是走流水的,丙公司付给甲公司100元,那5元乙公司怎么还给丙公司?
您好,老师,请问有企业所得税自查模版吗?谢谢
老师,我们投资单位的,转了资金,那么自己单位需要去工商做实缴纳登记的吗?
生产制造企业外销业务出口退税步骤
朴老师回复,融资租赁服务与售后回租业务算增值税的时候,融资租赁服务可以扣本金,售后回租业务不可以扣本金,是吗?具体老师举例子说明,谢谢老师
小企业会计准则,12月计提了企业所得税,实际不用缴纳,弥补了以前的亏损。分录该怎么做
您好,老师,请教一下,之前有人在公司做过兼职,当时申报属于劳动报酬的,自然人电子税务局系统,现在人员信息采集还显示这几个人的信息,计算在总人数中,像雇员的可以填写非正常就不显示 了,但是这个任职受雇从业类型:其他的就不知道怎么处理了,谢谢
酒店装修期购买的小工具118,吸尘器198,移动电源1498,以及给移动电源买的柴油都计入什么科目?
用友U8,预付账款客户往来也可以吗?
老师,那如果计提了10万,但是还有1万是到第二年的6月份才支付的呢,那这三个地方怎么填写
同学你好 那就只能扣除九万了
那我要是这个1万在第二年的5月份支付的呢,这三个地方的金额怎么填写
这个再做跨年调整的吧
怎么调整,三个地方的金额怎么填写
1.在“支付职工薪酬”栏中填写9万,因为这是在当年已经支付的工资。 2.在“应付职工薪酬”栏中填写1万,因为这是在第二年6月才支付的工资。 3.在“其他应付款”栏中填写1万,因为这笔款项是在第二年6月才支付的。