老师，金蝶KIS迷你版系统有个月份的账只做了几笔就过账了，现在新接过来怎么恢复到不结账的状态呢？还是过了账对月底结账也没什么影响？能把这几笔删了重新录吗？
同学，你好 可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/616318570
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老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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老师，金蝶KIS迷你版系统有个月份的账只做了几笔就过账了，现在新接过来怎么恢复到不结账的状态呢？还是过了账对月底结账也没什么影响？能把这几笔删了重新录吗？
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老师，我刚入职一家新公司做主办会计，这里已经有两个多月没会计做账了 之前也没做过全套账，所以很有挑战 目前这家公司出入库都没有系统账，只有手工账，也没有单价，说是合同价没有签好。上一个会计就是因为材料和商品的数据没有到现在还没结账，针对这种情况我该怎么入账呢
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老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？
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老师，我想问下就是营业执照是总公司的，公司还开了个分公司，医疗诊所备案执业资格是法人是总公司的法人，负责人是分公司的负责人，现在对方要对公付款，是用总公司的还是分公司的
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老师请问一下，付了快递费用和保安费后（普票），在金蝶里面做了其他应付单后推成付款申请单，在生成凭证。为什么凭证是借：管理费用；贷：预付账款？ 不应该是借：管理费用 贷：银行存款 吗？
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拿了一年的费用发票，钱按月支付，怎么做分录
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老师，反结账可以了，但是录入凭证时还是不显示上一张凭证，或者下一张凭证，第一张凭证
同学，你好 你这是第一张凭证，没有上一张凭证
不是第一笔凭证也这样
同学，你好 你在查询模块试一下
前面录过10笔了，给过账了，刚才反结账回来还是看不到之前的，只能从凭证查询里面看
同学，你好 一般是从查询里面看的
这个不能直接往回看嘛
还有，摘要里面的字打回车出不来，必须得挨个输入吗？
同学，你好 一般是可以的，但你这个是灰色的，那就不可以
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利