老师，金蝶KIS迷你版系统有个月份的账只做了几笔就过账了，现在新接过来怎么恢复到不结账的状态呢？还是过了账对月底结账也没什么影响？能把这几笔删了重新录吗？
同学，你好 可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/616318570
-
Q
老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
-
Q
老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
-
Q
老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
-
Q
老师你好，我们这边有笔款是21年的，对方欠我们的款，但是现在不认账了对方，我要怎么把这笔款消掉。 您好，做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时，借：坏账准备，贷：应收账款-公司名称；2、坏账发生，结转坏账准备时，借：资产减值损失，贷：坏账准备； 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录，先计提，再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀，这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目，不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你说的这样的 好的.谢谢
-
Q
老师，金蝶KIS迷你版系统有个月份的账只做了几笔就过账了，现在新接过来怎么恢复到不结账的状态呢？还是过了账对月底结账也没什么影响？能把这几笔删了重新录吗？
热门问答 更多>
-
之前给供应商打了刺绣标的打样费，但是后他们开成品刺绣标的发票可以吗？
-
A公司支付了其他公司员工宿舍租金 这个能做账吗 是营业外支出吗
-
老师 这土地 契税是每个月都要交吗 不是交一次就可以了吗 又说是城市基础设施配套 费 这个费用什么时候开始有的 按什么去算的
-
用于职工福利的固定资产，折旧入账在应付职工薪酬-非货币性福利科目，这部分折旧企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗
-
派遣行业 用人单位请人做设计 设计费10 万元 用人单位把钱给了我们 我们支付设计费10万元 设计单位把发票开给了我们 我们这个发票能用来抵减企业所得税吗
-
老师长沙现在最低社保基数是多少
-
20年的投资收益也就1000多块钱，在26年发现了可以在26年确认当期收益。
-
主要承接：校园物业管理业务……学生的安全，行为、有教官在维持，那经营范围里应该添加什么内容？
-
老师想问一下，就是摊销一年的装修费，怎么写分录啊，装修费金额比较大。
-
实收资本印花税一般什么时候申报，税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，反结账可以了，但是录入凭证时还是不显示上一张凭证，或者下一张凭证，第一张凭证
同学，你好 你这是第一张凭证，没有上一张凭证
不是第一笔凭证也这样
同学，你好 你在查询模块试一下
前面录过10笔了，给过账了，刚才反结账回来还是看不到之前的，只能从凭证查询里面看
同学，你好 一般是从查询里面看的
这个不能直接往回看嘛
还有，摘要里面的字打回车出不来，必须得挨个输入吗？
同学，你好 一般是可以的，但你这个是灰色的，那就不可以
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利