你好 可能有以下原因: 1.部分损益类凭证未审核过账,导致资产负债表数据不准确,但利润表没问题。这种情况下,你需要检查你的凭证,并确保所有的损益类凭证都已经正确审核过账。 2.凭证审核过账后,月末未结转本年利润,导致资产负债表虚减,而利润表同样不影响。这可能是因为你在月末忘记结转本年利润,所以你需要在每个月末记得结转本年利润。

老师 12月科目余额表 本年利润借方余额 就是说明2021年 是亏损的对吗 不要计提企业所得税是吗
科目余额表的本年利润与利润表的本年累计对不上,是什么原因?
老师,新建账套录入数据后,利润表上净利润的本年累计金额与科目余额表本年利润余额不一致,是什么原因?
早上好老师。老师,我6月末科目余额表本年利润贷方36443.33元,我利润表上面利润总额38440.42元,差额1996.89元是所得税费用,然后净利润跟我的科目余额表上本年利润期末数一致。那么我所得税申报利润总额填哪个数?
老师,请问下,我们目前没有所得税,为什么利润表的利润总额和本年利润的科目余额不相等,是什么原因造成的呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我把之前计提所得税的凭证和所得税结转的凭证删除了后,本年利润的余额和老师做的一样
那有可能是第二种原因的
我结转了呀
你两种原因都排除掉了吗
我现在就不计提也不结转的话是和老师的科目余额表一样,一计提并结转,之后就发变化了
会不一样啊,你数据都调整了