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老师我3月份计提所得税是科目余额表本年利润得余额不对,是啥原因

2023-11-26 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-26 08:32

你好 可能有以下原因: 1.部分损益类凭证未审核过账,导致资产负债表数据不准确,但利润表没问题。这种情况下,你需要检查你的凭证,并确保所有的损益类凭证都已经正确审核过账。 2.凭证审核过账后,月末未结转本年利润,导致资产负债表虚减,而利润表同样不影响。这可能是因为你在月末忘记结转本年利润,所以你需要在每个月末记得结转本年利润。

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快账用户9990 追问 2023-11-26 08:34

我把之前计提所得税的凭证和所得税结转的凭证删除了后,本年利润的余额和老师做的一样

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齐红老师 解答 2023-11-26 08:35

那有可能是第二种原因的

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快账用户9990 追问 2023-11-26 08:38

我结转了呀

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齐红老师 解答 2023-11-26 08:39

你两种原因都排除掉了吗

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快账用户9990 追问 2023-11-26 08:41

我现在就不计提也不结转的话是和老师的科目余额表一样,一计提并结转,之后就发变化了

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齐红老师 解答 2023-11-26 09:14

会不一样啊,你数据都调整了

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你好 可能有以下原因: 1.部分损益类凭证未审核过账,导致资产负债表数据不准确,但利润表没问题。这种情况下,你需要检查你的凭证,并确保所有的损益类凭证都已经正确审核过账。 2.凭证审核过账后,月末未结转本年利润,导致资产负债表虚减,而利润表同样不影响。这可能是因为你在月末忘记结转本年利润,所以你需要在每个月末记得结转本年利润。
2023-11-26
你好,是的,你说的很对的
2022-01-06
这个只有逐月查账核实原因了。
2022-01-27
你好,你看一下你是不是汇算清交有退回来的企业所得税红冲的。要是补交了企业所得税。
2023-07-17
你好,你看下你的本年利润,上一年年末有余额吗?
2023-03-29
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