Q
上年度的进项税转出会计分录怎么做
2023-11-28 09:08
2023-11-28 09:09
你好，什么原因需要进项转出？开了附属发票吗？还是失控发票？
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粤公网安备 44030002003870号
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因为对方公司倒闭了，税局不计抵扣了
实际有业务是吧，借以前年度损益调整， 贷应交税费，应交增值税进项转出
郭老师，帮我看一下这个分录做的有没有问题吧
你好，你第一个动进像是什么意思？
这个以前的会计做的，应该是冲19年计提的进项吧
你好，他这个分录不对，借以前年度损益调整，待应交税费，应交增值税进项转出，把第一个分录改成这一个。 然后借应交税费，应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
然后再接着你的来做就可以的。
好的，我调整一下试试
可以的，可以试一下的。
老师，上年度新建账套，应收账款起初余额入错了，现在要怎么调整呢
你好 多了还是少了？
应收借多了-60000
借利润分配未分配利润，贷应收账款。