老师你好，之前没有每个月结转税款，我想在11月份一起结转，不知道要怎么做，图片1.是八月份做过一笔这样的分录，图片二，是每个月进项销项，麻烦老师给写个分录
你好，既然增值税已经这么做了，这就不用再结转了
-
Q
一直纠结增值税的结转分录，怎么做的都有，都不知道哪个是最正规的。 有的是1.2图片 有的老师是3张图片 我接手会计进项，销项没有结转的过程，直接就是借：应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~未交增值税
-
Q
老师，我那个加计抵减10%.是12月份填的，分录应该怎么做，我单位没交过税，一般进项大于销项，不结转，我这个加计抵减怎么做分录，做到12还是1月
-
Q
老师好，第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片，所有的进项税额凭证我都是这样做的，都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元，都在借方， 第三张就是我所做的需要把进项税额结转，这个摘要我画了红框，我怎么写？还有结转的分录是要转出吗，我做的对吗，借：进项税额转出 贷：进项税额。（进来是在借方，转出是在贷方。）是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要，分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了，老师，我讲明白了吗，我表达清楚了吗
-
Q
您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
-
Q
老师你好，之前没有每个月结转税款，我想在11月份一起结转，不知道要怎么做，图片1.是八月份做过一笔这样的分录，图片二，是每个月进项销项，麻烦老师给写个分录
热门问答 更多>
-
董孝彬老师，跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗？如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦？
-
小微企业，一般纳税人，主营业务是销售电气设备包安装，混合销售，劳务已经并入产品报价中，一个合同。这种行业的毛利率多少合适，不会预警
-
老师，公司找货代公司合作，产生的拖车费发票开什么名称，是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务？
-
奖金39万，怎么申报，直接对公户取了，39万现金发，
-
累计确认投资收益，不应该是期初的利息调整吗？为什么5年现金流入之和也是算作投资收益，他确认的不应该是银行存款吗？
-
老师您好，健身房，本月预收客户充值款，明年1月开课，请问增值税纳税义务是什么时候开始？怎么算？ 还有同个城市不同门天的连锁健身房，企业所得税要合并汇总吗？及增值税等？
-
老师，外贸出口找货代一条龙办理的，产生的拖车费发票该怎么开？
-
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
-
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时，图中勾选两处总是红框，而这两处是自动生成的，改不了的，得怎么办？
-
老师我们公司日常的收入和支出，怎么解决，支出没有发票，收入也没有？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你要想结转的话是不用这么做这样的
我现在想把之前的一次性结转，怎么写分录，数据怎么取数，图片一，是之前会计8月份做的账
做账这么做，借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费/应交增值税转出未交增值税
数据怎么取数，
你看看余额表本期累计的进项税额是多少？销项税额是多少就可以
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！