老师你好，十月份深圳项目开出的发票，我们在长沙这边交了税，然后需要跟深圳这边确认是不是要红冲作废。再重开，把税缴在项目所在地，因为长沙那边是总公司，深圳开了个分公司
你好，这个是建筑异地工程还是怎么啦？
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老师你好，我们总公司在深圳，马上要接一个项目，在深汕合作区那儿，如果说我们直接用总公司接这个项目的话那是不是就算异地项目要预缴2％的税金？如果说我在深汕合作区注册一个分公司来接这个项目是不是就不用预缴了？所有的税金就都由新注册的公司去缴纳？还想问一下深汕合作区注册新公司需要哪些资料资质？
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？
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老师你好，十月份深圳项目开出的发票，我们在长沙这边交了税，然后需要跟深圳这边确认是不是要红冲作废。再重开，把税缴在项目所在地，因为长沙那边是总公司，深圳开了个分公司
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老师，建筑劳务公司异地施工不是要跨区域异地预缴税嘛，比如说本月公司确认收入10万，简易征收是开3%的劳务发票，销项税就是0.3万，简易征收不能进项抵扣，然后异地预缴了0.3万的增值税，还预缴了城建税呀工会经费呀教育附加呀等等，我就是不明白那个城建税教育附加这些是怎么算出来的？我这边要计提这些税费，数字怎么来？因为那边预交我这边是要计提准确数字然后扣除那边的预缴，剩下的我要在这边缴齐，我就是不知道计提的数字怎么得到
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请问同一个产品名称、规格型号、同一张发票，卖给同一个客户，可以开不同的单价吗？，谢谢。（实际上是同一种产品，只是厚度不一样，一个厚一些一个薄一些，所以进价不一样，销价也不一样。但是客户要求发票不显示厚度，票面上就显示出来是一样的名称）
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有没有拉萨地区的老师呀？ 我们收到短信：尊敬的纳税人:经系统核查，你单位存在残疾人就业保障金(以下简称"残保金”)申报缴纳过程中存在以下问题:1.残保金缴费金额不准确，存在在职职工人数大于在职职工工资总额、平均工资小于最低工资标准等逻辑错误。2.残保金减免费额不准确，存在30人以下(含)企业享受残保金免征优惠时，填写在职职工工资总额为0或数值过小。请你在收到本提示后，于2026年7月16日前至拉萨市税务局北城税务分局提交情况说明及相关佐证材料。 但是我查了25年的个税申报记录，我们工资总额跟我残保金申报金额一致、人数是2人，也是对的、薪金金额也没有小于拉萨最低工资、减免金额是自动出来的。 这是怎么回事呀老师？
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合同是长沙总公司签的，现在就不知道要不像刚发你第一个问题那样去处理？
你好，实际业务是谁做的？ 谁去施工。
如果是深圳这边做的呢？
那就是在深圳开发票，深圳企业的开发票，然后异地工程的需要在项目所在地预缴，然后回企业所在地申报。
老师能理解为就是如果是深圳公司的人员去施工的，那么发票就用深圳分公司开出，然后在深圳税务局做预缴，到申报的时候就回签合同的公司申报。那如果深圳分公司是独立核算的呢？
你好，深圳人员去施工，深圳自己开发票，然后去异地预缴， 一般纳税人次月回企业所在地正常申报 不管独立核算，非独立核算，他都可以开出发票来。
那意思就是深圳公司可以开票，但是报税还是湖南总公司申报对吧？湖南总公司要在深圳做预缴
自己申报自己的，只有企业所得税可以合并，需要备案。