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企业有往来科目的贷方余额，是不是可以理解为是我欠对方的发票，对方也欠我钱，现在对方不要求我开票了，款项也不结清了，有什么办法能把账平掉吗
2023-11-29 11:16
2023-11-29 11:16
具体是什么往来科目呢？
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老师，我公司有笔打款13万的帐，本应对私打，对方直接为客户开普票，我们确公对公打的。对方没给我们开增票，所以一直挂在应收账款在。都两年了，我们和对方也早无业务往来，它们也不可能为我们开增票。我现在是否可以直接进一笔现金把账平了？
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老师，预付给对方的货款，虽然钱不多，但是对方给不了发票了，好几年了，我现在想把这个项目冲平了，怎么做账。还有个其他应收款也是，给他付了钱好几年了，也是开不了发票，怎么冲平
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我司欠对方的工程专修款已经付清了，可是发票没给齐，对方不开过来了，要怎么办呢？这个工程款前面对方起诉我司，走了调解程序，有调解书，规定了要付款，我们还有一家公司还有点没付，现在对方又不开票过来还追款，前面调解书是其他人处理的，也没注明没收到发票，需要发票收到后在付款，没有这项说明，我们是有几个关联公司找了这家装修公司，调解书把几个公司的放在一起了，我们要怎么处理呢
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我们有四家商贸型企业，都是一般纳税人，平时开票的时候，存在A公司开票，B或C或D公司收到货款的情况，导致账很乱，现在A公司要注销，那么往来账上这些显示欠票或者欠钱的账该怎么平，数额挺大，其实是不欠钱也不欠票的，这个往来该怎么平，还有就是老板说把我们欠对方票的，把这个钱从公账转我们员工私卡上，这样可行吗
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预收账款
预收账款贷方余额，说明是你们欠人家的钱呀。
实际情况是我们钱对方票，预收了款项，还没开票，合同金额远不止这些，后续款不结了，票也不要了
那可以结转营业外收入。
企业所得税不能税前扣除
你这是收入呀，要交所得税。
是的是的
好的，祝你学习进步。