请问一般纳税人，缴纳房租电费和物业费，对方开的是专票，会计分录怎么做？
1.缴纳房租：借：预付账款/房租应交税费/应交增值税/进项税额（如果有）贷：银行存款 2.缴纳电费：借：预付账款/电费应交税费/应交增值税/进项税额（如果有）贷：银行存款 3.缴纳物业费：借：预付账款/物业费应交税费/应交增值税/进项税额（如果有）贷：银行存款
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老师，公司租房，对方是一般纳税人，房租开票就是9个点，物业费和水电费的发票不需要加税点吧？
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公司付了一年的房租、水电物业费，开了两张专票，租期从今年5月到2024年5月，小企业会计准则，一般纳税人，这要怎么做账务处理？分录怎么写
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老师，您好，公司房东是一般纳税人，给我们开具的场地租赁费是9个点的专票，如果要谈水电费和物业费也开专票的话，对应专票的税率分别是多少呢，因为想让对方关于物业和水电也给我们开专票
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老师，您好，公司房东是一般纳税人，给我们开具的场地租赁费是9个点的专票，如果要谈空调电费和物业费也开专票的话，对应专票的税率分别是多少呢，因为想让对方关于物业和空调电费也给我们开专票
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请问一般纳税人，缴纳房租电费和物业费，对方开的是专票，会计分录怎么做？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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那就做应付账款哦
费用类支出不是计入管理费用吗
有发票的时候计入费用科目
对方开专票给我们，我们收到发票的时候应该做什么会计分录？
借费用科目 借进项 贷银行存款
那是不是直接就是:借管理费用~物业费;应交税费进项税额。贷:银行存款/应付账款
嗯 收到发票就是这样做