老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 票已开款未付108000 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
你好，同学 实际发生了采购，红冲的发票未来还会再开票吗
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建材行业：购入时，票已收到，分录：借：库存商品 应交增值税-进项税额 贷：应付账款113 销售时，已开发票：借：主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷：应收账款 结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗？
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1.请问老师如果当月采购货物，货物已到，收的发票比已付货款多是不是这样做分录 借：库存商品 应交税费-进项税 贷：银行存款 应付账款（收到发票未付款的部分）
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老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借：-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款； 请老师指正奥
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老师，采购商品20万，已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借：库存商品-暂估入库 20 贷：银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借：库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷：银行存款 这样处理可以吗
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老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
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出口应税报关单确认一定要做么？
粤公网安备 44030002003870号
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红冲了18万 只多开了108000 只能都红冲 又重新开了72000
如果这样的话，全部冲回 按照发票重新做账
银行存款这怎么做
冲完后 涉及银行存款，做一笔 借预付账款 贷银行存款
谢谢老师
不客气，同学，祝你生活愉快
老师进项税额转出呢
直接红冲的话，进项税贷方冲掉了，不用额外转出了
我已抵扣了 账上得体现出来进项税额转出
如果这样，冲回的时候，负数应交税费带个括号，进项税转出
老师您给我做一下分录吧 做不平 谢谢
借:库存商品-159292.04 应交税费（进项税转出）-20707.96 贷:应付账款-108000 银行存款-72000 借:生产成本-159292.04 贷:库存商品-159292.04 借预付账款72000 贷银行存款72000 剩下的按照重新开具的发票正常做账
我以为进项税额转出得放贷方呢
借方负数，也是一样的